Помогите пожалуйста, как сторнировать счет-фактуру на аванс (1С 8.1 Бухгалтерия). Поставщик прислал документы по огрузке, теперь авансовую сч-ф надо сторнировать, заблудилась в 1 С-ке короче
Помогите пожалуйста, как сторнировать счет-фактуру на аванс (1С 8.1 Бухгалтерия). Поставщик прислал документы по огрузке, теперь авансовую сч-ф надо сторнировать, заблудилась в 1 С-ке короче
ив честь чего ее сторнировать?
может к вычету принять?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
к вычету авансовая сч-ф была принята, потом получены документы от поставщика по отгрузке, оприходованы, значит авансовый вычет надо сторнировать.
интересное мнение.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Naumov, никогда не сталкивалась я с этой ситуацией, да еще программка новая, подскажите как правильно поступить.
Создайте документ ФормированиеЗаписейКнигиПродаж. Там не промажеет.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Бух 8-ка.
В прошлом месяце ошибочно ввели два поступления. Ввели записи книги покупок. Теперь выявили ошибку.
Как сторнировать ошибочно введённый счет-фактуру и поправить книгу покупок?
Алгоритм действий зависит от того сдана ли отчетность за ошибочный период.
а также от того включен ли Упрощенный НДС или нет.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
ну тогда достаточно просто:
1) создаем операцию с содержимым проводок документа.
2) делаем документ непроведенным
3) делаем формирование записей книги, там появится запись с минусом, ставим признак доп листа и проводим.
4) в тек. периоде вводим правильный документ и операцию со сторнированием проводок введеной в п1 операции
5) делаем формирование книги, ставим признак доплиста, проводим
п3 и 5 можно объединить в один документ.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Правильно ли я понял:
1) Вводим ручную операцию на сумму не правильного счета-фактуры с минусом.
2) не понял. Какой документ? Счет-фактуру, который уже отражён в учете?
3) Тут понятно - отражаем сторнирование счета-фактуры в Книге покупок (доп.лист с минусом).
4) Не понял что значит правильный документ. В моём случае необходимо не исправить счет-фактуру, а полностью удалить.
1) не с минусом, а как есть в документе и датой документа.
2) Документ поступления вместе с с-ф.
4) если полностью удалить, то новый просто не вводить.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
впрочем, раз просто отменить, то можно попробовать ввести документ КорректировкаЗаписейРегистров и в режими сторнирования заполнить данными из документа и провести в текущем периоде.
ну и записиКниги сформировать для доп.листа.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Какой смысл отмены проведения счета-фактуры, если он отражён в книге покупок?
+ ручную операцию вводить с проводками какого документа? Поступления товаров?
смысл в том, что движения регистров подсистемы НДС надо отменить, а сумму проводки оставить.
Да, поступления.
найдете проводки у с-ф вносите и их )
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Что-то не работает.
Ввёл операцию дублирующую поступление.
Отменил проведение документов.
Создал новый док "Формирование записей" - не заполняется.
Что-то не так. Может его вручную заполнить с отрицательной суммой? И проведение поступления не отменять?
Последний раз редактировалось mangust4; 14.10.2009 в 12:30.
я не помню, заполняется ли в типовой при этом.
может не во всех релизах.
посмотрите итоги регистра НДС предъявленный по этому контрагенту и сами внесите строку в формирование.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
если правильно все будет заполнено, то после проведения формирования остатки регистра по документу должны обнулится.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
В итоге получается, что для полного сторнирования счета фактуры в книге покупок достаточно ввести ручную запись в документе "Формирование записей книги покупок" с минусом и галочкой "доп.лист"?
странный вывод.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Ну получается так.
К примеру есть у меня не правильный счет-фактура в прошлом периоде, которую нужно не исправлять, а удалить.
Все манипуляции с введением "Ручной операции" не привели к автоматическому заполнению документа "Формирование записей книги покупок". Если отменить проведение "Поступления товаров и услуг" отменяется и счет-фактура (которая вроде как везде уже зарегистрирована). Ввожу новую строку аналогичную "регистрации" не правильного счета-фактуры в док. "Формирование записей книги покупок", только с минусом и галочкой "доп.лист". Получаем доп лист.
Пожалуйста, поправьте меня если я не прав.
а слабо попробовать и опубликовать результаты?
последствия...
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Ну я всё это уже сделал.
Какие результаты нужны?
если просто нарисовать с минусом, то при следующем формировании снова попадет с + в формирование.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
да, согласен. Чё же делать?
А вот к примеру, если сделать документом "Отражение НДС к вычету" с минусом и галочкой использовать в качестве доп.листа - тогда в следующем документе "Формирование записей книги покупок" ничего не появляется.
Последний раз редактировалось mangust4; 14.10.2009 в 15:39.
Может и мою ситуацию решите. В мае получен аванс 455 т. НДС в том числе., выписа с-ф на аванс, в октябре будем выполнять услуги по этой с-ф., а с июля НДС не платим. Как в С 8-ке это все сделать. Подсказали что НДС надо вернуть покупатели или доп. оказать услугу на эту сумму, но я перерь не знаю как все это провернуть???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)