Как сторнировать счет-фактуру на аванс, 1С 8.1 Бухгалтерия

**juliya_b** · 13.10.2009, 08:20

Помогите пожалуйста, как сторнировать счет-фактуру на аванс (1С 8.1 Бухгалтерия). Поставщик прислал документы по огрузке, теперь авансовую сч-ф надо сторнировать, заблудилась в 1 С-ке короче

**Naumov** · 13.10.2009, 17:34

ив честь чего ее сторнировать?
может к вычету принять?

**juliya_b** · 13.10.2009, 20:16

к вычету авансовая сч-ф была принята, потом получены документы от поставщика по отгрузке, оприходованы, значит авансовый вычет надо сторнировать.

**Naumov** · 13.10.2009, 20:52

интересное мнение.

**juliya_b** · 14.10.2009, 06:22

Naumov, никогда не сталкивалась я с этой ситуацией, да еще программка новая, подскажите как правильно поступить.

**Naumov** · 14.10.2009, 07:55

Создайте документ ФормированиеЗаписейКнигиПродаж. Там не промажеет.

**mangust4** · 14.10.2009, 10:42

Бух 8-ка.
В прошлом месяце ошибочно ввели два поступления. Ввели записи книги покупок. Теперь выявили ошибку.
Как сторнировать ошибочно введённый счет-фактуру и поправить книгу покупок?

**Naumov** · 14.10.2009, 10:44

Алгоритм действий зависит от того сдана ли отчетность за ошибочный период.
а также от того включен ли Упрощенный НДС или нет.

**mangust4** · 14.10.2009, 10:47

Сообщение от Naumov

Алгоритм действий зависит от того сдана ли отчетность за ошибочный период.
а также от того включен ли Упрощенный НДС или нет.

Давайте рассмотрим вариант, когда отчетность уже сдана, а Упрощённый НДС не включен.

**Naumov** · 14.10.2009, 10:55

ну тогда достаточно просто:
1) создаем операцию с содержимым проводок документа.
2) делаем документ непроведенным
3) делаем формирование записей книги, там появится запись с минусом, ставим признак доп листа и проводим.
4) в тек. периоде вводим правильный документ и операцию со сторнированием проводок введеной в п1 операции
5) делаем формирование книги, ставим признак доплиста, проводим

п3 и 5 можно объединить в один документ.

**mangust4** · 14.10.2009, 12:07

Правильно ли я понял:
1) Вводим ручную операцию на сумму не правильного счета-фактуры с минусом.
2) не понял. Какой документ? Счет-фактуру, который уже отражён в учете?
3) Тут понятно - отражаем сторнирование счета-фактуры в Книге покупок (доп.лист с минусом).
4) Не понял что значит правильный документ. В моём случае необходимо не исправить счет-фактуру, а полностью удалить.

**Naumov** · 14.10.2009, 12:10

1) не с минусом, а как есть в документе и датой документа.
2) Документ поступления вместе с с-ф.
4) если полностью удалить, то новый просто не вводить.

**Naumov** · 14.10.2009, 12:11

впрочем, раз просто отменить, то можно попробовать ввести документ КорректировкаЗаписейРегистров и в режими сторнирования заполнить данными из документа и провести в текущем периоде.
ну и записиКниги сформировать для доп.листа.

**mangust4** · 14.10.2009, 12:18

Какой смысл отмены проведения счета-фактуры, если он отражён в книге покупок?
+ ручную операцию вводить с проводками какого документа? Поступления товаров?

**Naumov** · 14.10.2009, 12:20

смысл в том, что движения регистров подсистемы НДС надо отменить, а сумму проводки оставить.
Да, поступления.
найдете проводки у с-ф вносите и их )

**mangust4** · 14.10.2009, 12:22

Сообщение от Naumov

найдете проводки у с-ф вносите и их )

согласен, смешно

**mangust4** · 14.10.2009, 12:27

Что-то не работает.
Ввёл операцию дублирующую поступление.
Отменил проведение документов.
Создал новый док "Формирование записей" - не заполняется.
Что-то не так. Может его вручную заполнить с отрицательной суммой? И проведение поступления не отменять?

**Naumov** · 14.10.2009, 12:29

я не помню, заполняется ли в типовой при этом.
может не во всех релизах.
посмотрите итоги регистра НДС предъявленный по этому контрагенту и сами внесите строку в формирование.

**Naumov** · 14.10.2009, 12:29

если правильно все будет заполнено, то после проведения формирования остатки регистра по документу должны обнулится.

**mangust4** · 14.10.2009, 13:48

В итоге получается, что для полного сторнирования счета фактуры в книге покупок достаточно ввести ручную запись в документе "Формирование записей книги покупок" с минусом и галочкой "доп.лист"?

**Naumov** · 14.10.2009, 13:50

странный вывод.

**mangust4** · 14.10.2009, 15:16

Сообщение от Naumov

странный вывод.

Ну получается так.
К примеру есть у меня не правильный счет-фактура в прошлом периоде, которую нужно не исправлять, а удалить.
Все манипуляции с введением "Ручной операции" не привели к автоматическому заполнению документа "Формирование записей книги покупок". Если отменить проведение "Поступления товаров и услуг" отменяется и счет-фактура (которая вроде как везде уже зарегистрирована). Ввожу новую строку аналогичную "регистрации" не правильного счета-фактуры в док. "Формирование записей книги покупок", только с минусом и галочкой "доп.лист". Получаем доп лист.
Пожалуйста, поправьте меня если я не прав.

**Naumov** · 14.10.2009, 15:25

а слабо попробовать и опубликовать результаты?

последствия...

**mangust4** · 14.10.2009, 15:27

Ну я всё это уже сделал.
Какие результаты нужны?

**Naumov** · 14.10.2009, 15:29

если просто нарисовать с минусом, то при следующем формировании снова попадет с + в формирование.

**mangust4** · 14.10.2009, 15:34

да, согласен. Чё же делать?
А вот к примеру, если сделать документом "Отражение НДС к вычету" с минусом и галочкой использовать в качестве доп.листа - тогда в следующем документе "Формирование записей книги покупок" ничего не появляется.

**Надежда2** · 17.10.2009, 14:24

Может и мою ситуацию решите. В мае получен аванс 455 т. НДС в том числе., выписа с-ф на аванс, в октябре будем выполнять услуги по этой с-ф., а с июля НДС не платим. Как в С 8-ке это все сделать. Подсказали что НДС надо вернуть покупатели или доп. оказать услугу на эту сумму, но я перерь не знаю как все это провернуть???

Тема: Как сторнировать счет-фактуру на аванс, 1С 8.1 Бухгалтерия

Опции темы

Поиск по теме