×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 118
  1. #61
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я не понимаю по какому курсу пересчитывать выручку?
    65*31+45*29.
    Правда 100 в итоге не получается.

  2. #62
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Эта выручка- т.е. налоговая база только для НДС ?
    Ну если я ссылаюсь на статью 21 главы...

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Ой. неправильно посчитала по запарке

  4. #64
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Сижу смотрю на пачку ксерокопий, только по ст.165 и думаю, если я буду писать от руки копия верна с расшифровкой должности и подписи, то сойду с ума, если просто прошью и заверю печатью, пронумерую, то сойдет с ума налоговая, т.к. документы проверять тяжело.
    Кто как делает ?

  5. #65
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Сшивала пачками (но небольшими), сверху штамп Копия верна и подпись. А нумеровать все равно надо, и не только налоговой.

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Спасибо за все ответы.

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Заявление от Беларусь по уплате налогов 09.10.2009. Можем ли мы включить в 3 квартал для подтверждения 0 ставки?

  8. #68
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    09.10.2009.
    Дата оформления заявления или получения вами оного?

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Завление мне принес вчера директор и настаивал, чтобы я его включила в базу 3 кв.,но на заявление с левой стороны внизу стоит дата 05.10.09, а справа 09.10.09.

  10. #70
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 4 кв. его.

  11. #71
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Спасибо, но как мне ему доказать? Говорит был в налоговой, сказали все что до 20 числа собрали в 3 кв.
    Я-то в 3 кв. не включила, мотивируя тем, что дата 4 кв.
    Последний раз редактировалось Настя-13; 20.10.2009 в 20:35.

  12. #72
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Налоговая база определяется на 30.09. А 30.09. у вас документов еще не было.
    был в налоговой, сказали все что до 20 числа собрали в 3 кв.
    Какие у вас замечательные налоговики.

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Еще раз спасибо.

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    28
    Подскажите, пожалуйста! Отгрузка была в 1 квартале в Украину, до конца года полной оплаты не поступило. Данную операцию проводить как не подтвержденную?

  15. #75
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Если 270 календарных дней прошло, то проводить как неподтвержденную

  16. #76
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Но только в неоплаченной части.

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2008
    Сообщений
    157
    Скажите,пожалуйста,если наша компания оказывает экспедиторские услуги (мы посредники между заказчиком и покупателем), вычетов, связанных с экспортом нет, то я,собрав необходимый пакет в течение 180 дней,заполняю только столбец "Налоговая база" (по коду строки 1010405) и "Итого" (по налоговой базе) в разделе 5 Декларации?

  18. #78
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В разделе 5 - да, показываете только налоговую базу.

  19. #79
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2008
    Сообщений
    157
    А больше в декларации нигде данные,связанные с экспортом, не фигурируют? В разделах 1 и 3 я отражала только информацию,связанную с российскими контрагентами.

  20. #80
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 6-8 фигурируют. Если есть данные для этих разделов.
    З.Ы. А мы спич ведем о старой декларации?

  21. #81
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2008
    Сообщений
    157
    А есть новая? В налоговой программке только эта (вчера в налоговой записывала). Еще скажите,пожалуйста: у меня есть ж/д перевозка на экспорт. РЖД дала документы по этой перевозке и за услуги погрузки она берет 18% НДС. Этот НДС я должна отразить по столбцу 4 раздела 5 ?

  22. #82
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А есть новая?
    Есть, приказ 104н, народ активно обсуждает в разделе Документация и отчетность.

    по этой перевозке и за услуги погрузки она берет 18% НДС.
    А перевозка по 0%? Странно, что погрузка по 18%....отражайте в 5.

  23. #83
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2008
    Сообщений
    157
    Как объяснила мне менеджер по ж/д перевозкам - это суммы за погрузку этих душанбинских вагонов здесь,в Саратове. РЖД дает акт вып.работ,счет-фактуру и,главное, приложение к акту,в котором до копеек прописывает по каким направлениям и за что берет деньги. А суммы этих вычетов мне из строки 20 Раздела 3 надо исключить и прописать их только в 5 разделе?

  24. #84
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если этот НДС относится к экспорту, то в раздел 5 его.

  25. #85
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    28
    Тоня,
    Но только в неоплаченной части.
    , скажите пожалуйста,а что делать с остальной оплатой, когда поступит на расчетный счет?

  26. #86
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На 270 день начисляете НДС, когда поступит - заявляете 0% по оплаченной части и начисленный налог к вычету.

  27. #87
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    28
    Большое спасибо. А какие документы надо будет предоставить в ИФНС, только выписку или опять полный пакет

  28. #88
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Полный.

  29. #89
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Но только в неоплаченной части.
    Тоня подскажите пожалуйста.
    У меня не подтверждены 4 отгрузки ( нет оплаты). Срок 270 дней истекает в мае 2010 года. По одной отгрузке прошла частичная оплата в марте 2010 года, больше нам ничего и никогда не оплатят.
    Мне НДС начислить только в неоплаченной части?

  30. #90
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •