Авиабилеты и проводки

[zhkv]

Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста!!! Суть вот в чем. Мы плательщики НДС.
Покупаем билеты у агента а/к (есть договор) по б/н расчету и перепродаем туристу либо отдельно, либо в составе пакета. Агент а/к списывает у себя эти билеты как услуги и выдает нам расходные накладные, или приходные, если мы возвращаем.
Какие проводки делать в этом случае?
Спасибо, совсем запуталась...

[mamzh]

Просить у агента а/к агентский, комиссионный договора или договор поручения между ним и вами. Если откажется, то делать договор поручения с туристом на покупку билетов. Проводить все комиссионной торговлей. Иначе могут получиться большие налоги с билетами за границу.

[zhkv]

LДоговор есть.
А вот как это проводить по 1С? На какие счета раскидывать?

[mamzh]

Вводите, как поступление товара (в свойствах товара поставьте галочку "на комиссии"). Потом отгружаете билет покупателю: документ - отгрузка товаров, продукции. В нем выбираете поступивший товар, покупателя и комитента. При возврате - ставите вид отгрузки - возврат поставщику. 1С сам сделает проводки. В случае наличия вашей комиссии в накладной (уменьшает сумму к платежу, либо возвращается потом вам на счет), вводите документ - оказание посреднических услуг в торговле на комитента. Также на сумму комиссии делаете счет-фактуру.

[zhkv]

Спасибо