акты, ндс

[Николай44]

Добрый день! Не раз выручали меня в сложный спорах и вопросах, поэтому хочу обратиться с просьбой разъяснить , как быть...
Оказали услугу в феврале, оплата пришла тоже в феврале,отправили документы по почте. сумму приняли к расчету НДС. Клиент, которому мы оказали услугу, утверждает, что документы не получил...понимаю, что наш косяк, что необходимо было принять к НДС, только когда получили бы документы, но бухгалтер утверждает, что с этого года на все оплаты необходимо выписывать закрывающие документы тем периодом, когда была оплата!...вообщем, я запутался, подскажите, как быть - ругаться с клиентом и требовать подписать документы или подавать уточненку по НДС?

[Аноним]

бухгалтер утверждает, что с этого года на все оплаты необходимо выписывать закрывающие документы тем периодом, когда была оплата

по моему всегда было что документы выписываются в момент оказания услуги

[Аноним]

Так... Кто оказывал услугу? Вы?
Не путайте божий дар с яичницей.
С этого года необходимо выписывать счет-фактуру на предоплату в теченеи 5 дней со дня оплаты,
На отгрузку (на момент закрытия услуги, т.е. начисления реализации, выставления Акта заказчику) - как и раньше начисляется НДС и выписывается счет-фактура.
Ваш заказчик не получил в срок от вас доки, потому вычета в феврале он лишился, вас-то это каким боком касается??? у вас все прошло в феврале, гос=во вы не обманули, какая уточненка?

[Тоня]

бухгалтер утверждает, что с этого года на все оплаты необходимо выписывать закрывающие документы тем периодом

Вот и спросите у нее откуда ветер дует.

[Инна_О]

я тоже думаю, что речь о с/ф с полученного аванса...

[Николай44]

Так, ну с сч\фактурами разобрался, но дело в том, что мы рассчитывали НДС с учетом этой суммы в 1-м квартале, а они теперь требуют от нас документы с датой 2-го квартала иначе отказываются с нами работать(по просту, хотят получить от нас переделанные документы от апреля месяца)....так что вот так нас это касается! бухгалтер, у меня вообще по ходу ничего не соображает, говорит звоните и ругайтесь, а я так понял, что виноваты мы, но что дальше-то делать?

[Аноним]

ну это вам уже решать, насколько ценный клиент, тогда уточненка (причем коснется она деклараций не только по НДС, но и по прибыли), с пояснительной, почему доходы и сумма налогов стала меньше....

[Николай44]

Спасибо!Пойду ругаться со своим бухгальером

[Моя моя]

Предложите клиенту такой вариант:
на Вашем счете-фактуре вы снизу пишите "отправлено ... апреля 2009 г." , директор и подпись.
Возможно согласятся.

[ZZZhanna]

Да пусть они на своем экземпляре напишут "получено ... апреля".