Вексель, документы при получении?

[марусяО]

я просто не знаю. нужно делать проводки налогового учета или нет? если да то какие?

п 29

[Albina1986]

То есть предьявлен вексель к погошению
в налог учете делаю по кт 91.01.6
списана балансовая стоимость дт 91.02.6
а потом разницу списать на 97 счет.
правильно?

[марусяО]

да

[Albina1986]

Сейчас попробую.

[Albina1986]

последнюю проводку программа не признает, зависла..
А у Вас случаем не 8 программа?

[марусяО]

последнюю проводку программа не признает, зависла..

Д 97.11 К нет

А у Вас случаем не 8 программа?

случаем да

[Albina1986]

В отчетах есть отчет налоговый учет по налогу на прибыль. - анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль. в этом отчете убыток по б/у и н/у. должны ведь идти правильно? у меня все равно не идет

[марусяО]

должны ведь идти правильно?

не должны в БУ признается расход, а в НУ нет, только при условии получения прибыли от таких же операций. если вы 18 ПБУ используете, то в БУ Д09 К 68 сумма у бытка по ЦБ * 20 %

[Albina1986]

то есть у меня все правильно, у меня по бух учету доход 5884067,79 и расход 6010300, а в налоговом это не отразилось ,
и эта дельта будет тянутся все время..

[марусяО]

при заполнении декларации по налогу на прибыль в 5 листе отражаются доходы и расходы по операциям с ЦБ необращ на орг рынке (ваши векселя)

[Albina1986]

Спасибо огромное. Сейчас попробую все предварительно закрыть и проанализировать.

[Аноним]

добрый день подскажите.а при получении векселя,нужно делать проводки
Дт 008-при получении
Кт 008-при выбытии
и делать номинальной стоимости векселя?

[Аноним]

а лист 5 надо в ручную заполнять?

[mole20071]

мое почтение. подскажите Можно ли выкупить свой вексель , который еще не погашен в одном периоде, а перевести деньги за него в через пару месяцев

[FM]

можно.

[Аноним]

не должны в БУ признается расход, а в НУ нет, только при условии получения прибыли от таких же операций. если вы 18 ПБУ используете, то в БУ Д09 К 68 сумма у бытка по ЦБ * 20 %

а эта проводка автоматом должна в 1С 8 делаться у меня не делается

[марусяО]

а эта проводка автоматом должна в 1С 8 делаться у меня не делается

при правильной настройке налогового учета, да

[Аноним]

подскажите а где надо исправить,чтобы правильно отражалось?

убыток по ц.б. я только в пятом листе показываю?

[марусяО]

подскажите а где надо исправить,чтобы правильно отражалось?

меняют конфигурации - не могу уследить, сейчас таких операций нет, не подскажу

убыток по ц.б. я только в пятом листе показываю?

да

[Аноним]

жалко остальное все правильно формирует а это нет....

[марусяО]

остальное все правильно формирует

к сожалению не все, некоторое править приходиться руками (нестандартное особенно)

[Аноним]

а по налоговому 97.11 по названию,это же не убытки прошлых лет а этого года 2009...

[марусяО]

по налоговому 97.11 по названию,это же не убытки прошлых лет а этого года 2009...

может не очень по-русски, но фактически вы закрываете год и это уже "прошлое"

[Аноним]

маруся скажите у меня ситуация как в предыдущем примере,я думаю раз вексель без дисконта без %,он не относится к ФВ,тогда возможно его не проводить через 58 а 62.3,а убыток не принимаемый за счет прибыли,или все таки так нельзя...

[марусяО]

думаю раз вексель без дисконта без %,он не относится к ФВ,тогда возможно его не проводить через 58 а 62.3

да, в вашем случае можно

убыток не принимаемый за счет прибыли,или все таки так нельзя...

налоговый убыток от реализации векселей либо за счет таких же, но прибыльных операций , либо переностите на последующий налоговый период, и при получении прибыли от реализации векселей, уменьшаете ее. либо не переносите на будущее и списываете в БУ как непринимаемый расход (сумма убытка)

[Аноним]

тогда у меня вот так будут проводки проверьте
62,1-41 отгрузили 100
62,3-62,1 получили вексель 100
51-62,3 банк перечислил 90
91,2-62,3 расход не принимаемый 10

так можно,или я что то пропустила

[марусяО]

так можно

в бух учете- да

[Аноним]

извините еще раз а в налоговом как будет тогда?

[марусяО]

в налоговом

стоимость ЦБ и выручка от продажи ЦБ