Сообщение от
пернатый
2, если операции только по данным договорам, другого товара нет, и ничего в РФ не останется – могу ли сразу использовать 19,7 счет (НДС по экспорту)?
Закупили товар (квартал 3)для Договора1
у российской организации 118р, в т.ч. НДС(18) 18р
Дт41 / Кт60 -100,00
Дт19,7-Д1 / Кт60-18,00
закупили товар (квартал 3)для Договора2
у российской организации 236р, в т.ч. НДС(18) 36р
Дт41 / Кт60 -200,00
Дт19,7-Д2 / Кт60-36,00
Поступил аванс на обе поставки (квартал 3)
Отгрузка по первому договору Д1 (квартал3)
Отгрузка по второму договору Д2 (квартал4)
5. Правильно ли я понимаю, что в итоге я имею право на возмещение НДС (при условии, что подтверждаю 0 ставку и пройду проверку)
* на сумму 18,00 после сдачи и проверки декларации за 3 кв-л
* на сумму 36,00 после сдачи и проверки декларации за 4 кв-л
6. Как заполнять декларацию по НДС?
3 кв-л- заполняю только раздел 7 (отгрузка по Д1)
4 кв-л- заполняю раздел 8 (данные по 3 кв-лу), если не получил подтверждение
+Заполняю раздел 7 (отгрузка по Д2)
Или
заполняю раздел 6 (данные 3 кв-лу), если подтверждение получил
+ заполняю раздел 7 (отгрузка по Д2)