ОСНО: что сдаем за 1 квартал 2009г.

[Аноним]

Подскажите по Москве какая разбивка налога на прибыль в ФБ и республиканский?

[Аноним]

Cообщение от Маргушка :обновила сегодня релиз (1С 7.7) и отчетность за 1 кв. в НДС на тит листе в шапочке стоит вот это:
"Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 07.11.2006 № 136н
(в редакции приказа Минфина России от 21.11.2007 № 113н, приказа Минфина России от 11.09.2008 № 94н)
"

Я в печатной форме подправила - чтоб наложка не ус....сь,а вот когда сбрасываешь на дискету - там видно какое приложение к какой редакции? А то прикопаются. Знаю,что не обязаны на дискете,но... у налоговой сами знаете. Не принимают и все. А до начальника не достучаться.

[Алёнка-бух]

к уплате в отчете пишется на стр2,гдЕ код ОКАТО и сколько по нему уплатить в квартале отчетном.Сальдо нет в этом отчете,не предусмотрено

поясните, не поняла

[Юлия Н]

поясните, не поняла

сальдо нет в отчете,это поняла?

[Алёнка-бух]

про сальдо поняла
к уплате что пишем? начисленные? или начисленные минус переплату?

[Юлия Н]

про сальдо поняла
к уплате что пишем? начисленные? или начисленные минус переплату?

в декларации на 2 листе всегда пишутся только начисленные,переплата нигде не указывается

[Над.К]

Подскажите по Москве какая разбивка налога на прибыль в ФБ и республиканский?

А что, Москва - отдельное государство? Все как и у всех 2+18

[барбариска]

Подскажите, пожалуйста, при заполнении декларации по ЕСН , а именно титульного листа есть строки для заполнения места жительства (пребывания) в РФ.

Эти графы для ИП, которые пишуут там свой адрес, если у них нет ИНН?
И для ООО и там надо писать ИНН директора, если у него его нет?

Спасибо.

[Ненси]

В 1С-ке заполняю декларация по Прибыл. У меня почему-то в графе Прямые расходы ничего нет, все расходы в косвенных. Расходы, связанные с услугами банка вообще не показывает. Подскажите, что я не так делаю. Спасибо.

[Аноним]

Подскажите пожалуйста - по итогам года образовалась небольшая прибыль - мы ее на дивиденты не пускали, уст. капитал не увеличивали. Она так и должна теперь висеть на 99? или ее надо куда-то перекинуть?
И в связи с этим еще вопрос - в этом квартале были расходы, не учитываемые для налогообложения, соответственно, 1С их закрывает засчет полученной прибыли и прибыли прошлого года. в итоге в форме 2 программа прибыль показывает, а в балансе в строке прибыль/убыток ставит прочерк (т.к. если отнять эти расходы от прибыли этого года+ прошлого- как раз ноль и получается). Мне так и сдавать?

[Feminka]

Она так и должна теперь висеть на 99? или ее надо куда-то перекинуть?

на 84

[grebenka]

В 1С-ке заполняю декларация по Прибыл. У меня почему-то в графе Прямые расходы ничего нет, все расходы в косвенных. Расходы, связанные с услугами банка вообще не показывает. Подскажите, что я не так делаю. Спасибо.

Посмотрите в ОСВ, может быть, они и вовсе не списались, или не проведены в НУ. У меня однажды было подобное, и я не могла найти концов. Потом оказалось, что почему-то некоторые операции учлись на несколько секунд позже , чем закрытие месяца, и потом пришлось уточненку по прибыли сдавать.

[Ненси]

Спасибо. посмотрю

[Аноним]

Феминка, спасибо большое!!!!!!
А что мне делать с расходами, неучитываемыми для налогобложения? Списать туда же на убыток, подлежащий покрытию?

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите, пожалйста, мы открыли ООО ОСНО 05.03.2009 г. никаких отчислений на з/п не бало, движение денежных средст на р/с тоже не было. Однако, была совершена отгрузка товара (т.е. была выставлена счет- фактура). Вопрос: декларации за квартал сдаются нулевыми или декларация на НДС заполняется?

[Циник]

заполняется

[Аноним]

Спасибо )))

[Аноним]

И еще один глупый вопрос, следовательно, и НДС надо будет заплатить в бюджет?

[Циник]

а как же

[Ксюша Хабаровск]

Подскажите по заполению ПФР , раздел 2.1
Задолж-сть на 1.01.09 - 20000=
Оплачено 15.01 30000=
Получается за 2008 переплатили. Что мне ставить в строке 012 уплачено за 1-й месяц ? 10000?

в декларации за 1 квартал никакой задолженности за 2008 г не показываем. А в строке 012-014 показываем только те оплаты которые относятся к текущему кварталу. И желательно читать инструкцию, сама частенько туда заглядываю.

[Ксюша Хабаровск]

чего то не пойму, формирую прибыль за 1 квартал. в декларации в разд 2 ставки старые, хотя релиз новый стоит, в справочнике налогов тоже ставки 2 и 18, а декларации почему 17,5 и 6,5? в ручную править?

В налогоплательщике версия 4,15,1 уже новые ставки.

[Я-я]

А я уже сегодня все сдала... хорошо...)))))))))

[Аноним]

А я уже сегодня все сдала... хорошо...)))))))))

Везёт же....Поздравляю.
Подскажите, плиз, бланк по авансам ОПС менялся

[Ксюша Хабаровск]

Везёт же....Поздравляю.
Подскажите, плиз, бланк по авансам ОПС менялся

тот же от 2005 г. 48н

[Аноним]

тот же от 2005 г. 48н

Спасибо, Ксюш, а то меня подружка с толку сбила

[Винокурова Юлия]

В налогоплательщике версия 4,15,1 уже новые ставки.

Так все же, если у меня 1С, ставки вручную править?

[Аноним]

я исправила в налогах и потом еще в декларации самой.

[Ксюша Хабаровск]

если в оборотно-сальдовой у Вас налог на прибыль посчитан правильно исходя из 20 %, а вся проблема только в неправильных % в декларации, то конечно поменяйте вручную. И будьте внимательны "компьютер он конечно умный, но лучше лишний раз проверить".

[ГрозБух]

В 1С-ке заполняю декларация по Прибыл. У меня почему-то в графе Прямые расходы ничего нет, все расходы в косвенных. Расходы, связанные с услугами банка вообще не показывает. Подскажите, что я не так делаю. Спасибо.

у вас производство/торговля? например, в торговле, если не закупались товары на перепродажу, прямых может и не быть.
у меня не отображались услуги банка, потому что я их заводила не правильно. теперь делаю так (1с8,0.бух базовая): документ "прочее списание безнал.ден.средств", потом выбираю счет "прочие расходы"/"расходны на услуги банков"; а по налог.учету - "внереализац.расходы"/"расходы на услуги банков". теперь все отображается

[Аноним]

Подскажите, какие-либо дополнительные проводки надо делать по налогу на прибыль? Знаю, что бухгалтер прежняя делала бух.справки. Уж подскажите, неопытной