0% не подтвердили

[Аноним]

За 2-ой кв. 2008г. нам не подтвердили 0%, акт от 20.01.09г., мы экспедиторы.
1. Как отразить в декларации по НДС неподтвержденную сумму, и главное за какой квартал?
2. Сумма нашей выручки 110000,00руб., в уточненке 18% надо начислить сверху на 110000,00 или выделить как будто 18/118?
3. В книгу продаж за какой кв. внести сч-фактуру?

[LegO NSK]

Начислить сверху (за свой счет платить будете).

и главное за какой квартал?

Статья 167. Момент определения налоговой базы
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

[Аноним]

значит за 2-ой кв. 2008г. мы подаем уточненку с включенным НДС 18%, а сейчас за 1-ый кв. 2009г. мы опять включаем эту сумму на подтверждение 0%? И если нам подтвердят, то какие наши действия? На основании акта подтверждения мв ставим НДС к возмещению в том кв. в котором получим акт?

[Тоня]

значит за 2-ой кв. 2008г. мы подаем уточненку с включенным НДС 18%,

Да, 7 раздел.

сейчас за 1-ый кв. 2009г. мы опять включаем эту сумму на подтверждение 0%?

Да, если будете в 1 кв. опять подавать пакет документов на подтверждение.

И если нам подтвердят, то какие наши действия?

По отношению к чему?

[LegO NSK]

По отношению к чему?

Очевидно по уменьшению налоговой базы по ставке 18%

[Olesia-AvtoLider]

Доп листы в КПродаж за 2-ой кв. на аннулирование нал. базы по 0% от какого числа : последнее число кв или дата разгрузки? (сч/фак регистрировались в КПр на последнее число кв.)

[Тоня]

от какого числа

Текущего, за период, который уточняете. Вы ж на основании итога по доп. листам сейчас уточненку будете подавать.