Последний раз редактировалось BorisG; 13.02.2009 в 09:03.
Через Интернет?
Разве персональные данные сотрудников в договорах ГПХ не являются закрытой информацией?
А с нас договоры ГПХ не требуют при оплате .....
мдя...
персональные данные - это такой мизер по сравнению с другой закрытой информацией.
Да, через интернет. А что тут такого - шифрованные каналы связи? Даже в обычной Винде стандартными средствами создаются и шифруются vpn-каналы.
В УФК система "через Интернет" работает давно, называется, если не ошибаюсь, "Континент". Сертифицированная система, в том числе и по безопасности сертифицированная.
Вы понимаете что речь будет идти уже не о технических средствах а о человеческом факторе? Подключить Интернет к компьютеру бухгалтерии это все равно что расположить рабочий стол сотрудника на улице. Может лично вы и сможете организовать безопасную работу в таких условиях но когда речь идет о всей стране вы понимаете что будет твориться в большинстве организаций?
Какой там шифрованный канал когда на компьютере тут же будет стоять и Оутлук и Аська и самые свежие хранители экрана взятые с сайта дяди Васи.
А уж про то как "обычную Винду" поражают сетевые черви думаю вы слышали.
Когда к нам в свое время в бытность Windows 98 пришел лохматый паренек запустил на компьютере одну единственную программку и через 10 секунд сканирования выдал все пароли локальной сети мы были в шоке, теперь "обычная Винда" не вызывает доверия.
ой, у меня таких деток целый факультет ) запарились ловить желающих посмотреть на зар.плату руководства и ставящих мою старую зарплатную прогу вверх тормашками -дети современные такую рухлядь не видели, и не представляют,что машина может часами распаковывать справочники и что-то индексировать в результате убрали машину зар.платную из сети
Последний раз редактировалось Plesen~; 13.02.2009 в 12:06.
Сегодня отнесли в казначейство заявку на канцелярию на одной тов.накл.10позиций. Нам вернули и указали, что необходимо печатать 10 заявок, т.е. заявка на каждую позицию или просить , чтобы выписывали тов. накл. с одной позицией, н-р, на набор канцелярский. Это что за бреддд!!!!! Скажите, что это шутка. Руки опускаются и работать не могу.....
Прочла пост 187 и умилилась...
оказывается у нас не самые худшие казначеи
Вчера потребовали, чтобы название услуги в счете соответствовало классификатору...
Речь шла про замеры микроклимата. нас СЭС контролирует и проводит анализы воздуха в оперблоке и проч.местах, смывы... ну по полной программе. оплачиваем им по 226. Из 145н даже слово анализы из 226 выкинули. ну есть ссылка на прочие, не входящие в 221-225. Захотели чтобы мы поставили 225, дескать соджержание помещения в чистоте. Поскольку нас перевели в новое казначейство терпеливо объяснила, что это не услуга по содержанию, а по контролю как мы содержим! Вроде понятно объяснила, но казначеи пообещали не проводить платежи, если в счетах не будет соответствие с классификаторами... в общем через 20 минут объяснений я пообещала написать жалобу на создание препятствий в работе учреждения... вроде подействовало, сегодня все провели
Описанные Вами проблемы имеют место быть независимо от того, будет ли осуществляться обмен с ОФК через интернет, или вообще не будет. На компьютере бухгалтера и без того достаточно много интересного. Электронная отчетность в ИФНС, ПФР, эл.почта и т.д и т.п. Вы же не предлагаете вообще отрезать бухгалтерию от внешнего мира Да это уже и невозможно. И в большинстве бухгалтерий выход в интернет уже есть. И все описанные Вами проблемы уже присутствуют. Без СЭДа.
А вот установка "СЭД через Интернет" (правильная установка, согласно требованиям безопасности) - как раз позволит решить некоторую часть этих проблем - вам уже указывали в одной из веток, что при электронном документообороте необходимо четко соблюдать регламент. И когда устанавливали СЭД - этот регламент предоставили и "порекомендовали" выполнять.
Если у вас в бухгалтерии проходной двор и каждый мальчик может сунуть флэшку в любой комп - это чисто ваши организационные проблемы.
И, чтобы закрыть тему, - безопасность обеспечивается не только и не столько программными средствами (это только небольшая толика) - безопасность обеспечивается в первую очередь организационными мероприятиями. И соблюдением регламента. И поркой виновных за несоблюдение.
Ну и грамотным администрированием компьютерной сети, разумеется.
Вы пытаетесь сказать, что в большинстве бухгалтерий бардак в плане компьютерной безопасности. Я Вам отвечаю - искореняйте.
Это не повод не идти в ногу со временем.
Недавнее выступление президента видели? О том, что компы используются лишь в качестве пишущих машинок? Делайте же выводы и не кивайте на бардак.
ps: обычный бухгалтер - не "лохматый мальчик". И куда не дозволено - не полезет.
А вот "дозволять" бухгалтерам должны специально обученные "лохматые мальчики". И тогда все будет нормально.
А Вы похожи на старого брюзгу - "ой, у нас бардак, ой, как бы не было хуже, ой, давайте ничего не делать".
Последний раз редактировалось VLDMR; 13.02.2009 в 20:41.
Последний раз редактировалось VLDMR; 13.02.2009 в 20:54.
Читаю эту ветку и радуюсь до зуда в пятках, что у нас ни один бюджетный бухгалтер не спит на рабочем месте, а с ними еще ряботники казначейства, и многие другие. Ура товарищи, все при делах, при работе. Остается только маленький вопрос - как это все доказаьб моему начальнику,что казначеи по три дня заявки проводят, что в городе нет ни одного программиста, чтобы программу доработать. У него-то, родимого, одно требование - все срочно и сегодня через час. Думаю, что скоро попросит за несоответствие. Что делать?
При отклонении кассовых заявок и расходных расписаний, в обязательном порядке, требуйте с работников органа ФК протокол (согласно их "любимой" инструкции 8н) о причине непринятия или отклонения документа от участников бюджетного процесса. При документообороте на бумажных носителях протокол составляется также на в таком же виде (на бумаге). После чего протокол отклонения регистрируется в журнале непринятых документов.
Примечание: согласно все той же инструкции, работники ОФК, в случае невозможности осуществления электронного документа (подгрузки файла), обязаны! принимать документы на бумажных носителях без доводов "мы не успеваем".
Да терпимо уже СЭД работает. Для большинства неразрешимых проблем уже нет, по крайней мере в нашем ОФК, электронный документооборот наладился. Да, присылают выписки в произвольных, да, есть кое-какие замечания (например, по печатным формам в СЭД), но в целом по сравнению с тем, что было в конце января - прогресс значительный.
Так что - недельки три-две назад я бы поддержал ваше эмоциональное выступление полностью. А вот на сегодняшний момент уже отношусь несколько скептически. Ибо вижу уже работоспособную систему. Пусть еще с огрехами, но работоспособную.
Доброе время суток, всем!
Подскажите пожалуйста кто работает с 1С как вы выгружаете заявки на кассовый расход когда в одной заявке несколько строк?
У нас при загрузке, СЭД ругается, если после каждой строки мы не поставим знак точку с запятой, т.е. в разделе ZRST после суммы если руками ставим ; то тогда СЭД принимает как разные строки одной заявки, а если этого знака нет, то ругается что три заявки с одним номером.
Вручную надоело править файлs? поделитесь опытом кто отправлял многострочную заявку, как у Вас?
у меня, к сожалению, не было многострочных заявок... а сейчас потренироваться не на чем. СЭДа под рукой нет.
Актуальный ли у Вас патч СЭД? Не слишком ли старый?
Обновлена ли обработка в 1С "Казначейство_ВыгрузкаФК" ? Последнее исправление этой обработки от 1С было, если не ошибаюсь, от 3-го февраля.
Нет в "Требованиях к форматам" (ТФФ-2009) точки с запятой. Непонятно, почему СЭД "хочет" такой разделитель.
Судя по всему, Вам нужно доработать в 1С "ВыгрузкуФК", а потом, после приведения разработчиками СЭДа в норму, убрать эту доработку обратно.
По внебюджету мы отправляем несколько строчек (разные пункты разрешения) с одним и тем же кодом. Кстати по бюджету тоже были, детализацию добавляем.
но у нас несколько строчек в 5 разделе, а вы что имеете ввиду?
мы формируем заявку на коммандировочные расходы - т.е. в одной заявке и проезд и проживание и суточные, поэтому строчек несколько пишем и в 1 разделе (т.к. в назначении платежа указываем что суточные или проезд или проживание и в 5 по разным кодам БК расписываем)
Если речь про наличку, то это "заявка на получение наличных денег", а не на кассовый расход
в 1 разделе несколько строк по символам кассового плана. Т.е. по символу 53, как в вашем случае, пишется одна строка, а в разделе 5 уже по кодам.
чеки с несколькими строками в 1 разделе в первые дни февраля проходили со скрипом и скандалом, но проходили. сейчас не знаю, на завтра готовим 3 строки, т.е. символ 40, 50 и 53
Мне кажется, это похоже на развод.
С одной стороны, достаточно профессиональное определение - "раздел ZRST", что позволяет однозначно определить и документ и раздел документа...
С другой стороны - на четко поставленный вопрос следует уклончивый ответ про мифическую "заявку на коммандировочные расходы"...
и еще вот это -ИринаBhb, если Вам нетрудно, расскажите пожалуйста, как Вы это делаете конкретно в программе 1С в "Заявке на кассовый расход" ?поэтому строчек несколько пишем и в 1 разделе
я наверно выразилась не верно, мы заполняем заявку на кассовый расход на перечисление команлировочных расходов на карточку работникам, в 1 разделе в назначении платежа указываем несколько строчек, проживание, проезд и суточные, в 5 разделе расписываем по кодам БК суммы.
Неужели ни кто так не делает?
Уже давно казначейства не принимают в п/п, а теперь в заявках на кассовый расход разные КОСГУ
так что на каждый код своя заявка.
Подскажите пожалуйста где правду искать.
С 1 марта 2009 казначейство отказывается принимать счета-фактуры ссылаясь на то, что их нету в инструкции 87н п.5.пп.15 заставляя печатать к акту еще счет вместо счета-фактуры, даже придумали собственную интерпретацию инструкции где черным выделили что счета-фактуры не являются основанием для оплаты, а является счет. В инструкции сказано «выполнении работ (акт выполненных работ), оказании услуг (счет) или по аренде (счет), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ),» я так понимаю что основанием является «акт выполненных работ» а уже (счет) имеется ввиду другим основанием если нету акта еще - предоплата например.
Поставщики откровенно посылают на три буквы ссылаясь на свои пбу и я считаю что они правы.
ПОМОГИТЕ поставить их на место
То, что счет-фактуру отказываются принимать, это правильно.
Она давно уже не является основанием для оплаты. Все, что ей отведено, перечислено в ст. 169 НК.
Еще раз, счет не вместо счет-фактуры. Счет-фактура сама по себе. И счет ее не заменяет и не отменяет.
Неправильно понимаешь. Читай документ буквально. Так, как он написан, и не фантазируй.
А вот пусть и скажут, в каком ПБУ это написано. Я такого не знаю.
Если не нужны бюджетные деньги, пусть продолжают посылать.
Правыми их трудно назвать.
Да ни словами, ни бумагами никак их не поставить, если глупость написана в приказе Минфина, да еще и Минюст эту ляпу пропустил.
Если есть желание, обжаловать можно в данном случае только в судебном порядке.
Вы считаете что если они не выпишут счет они не смогут получить деньги учитывая что у них уже есть акт выполненных работ?
Думаю если в договоре не оговорена обязанность выписывать счет, то они на свои деньги уже имеют право и если не будет платежки то будет еще и пеня.
В принципе что им мешает подождать подольше а потом сбить и оплату и пеню через суд?
Скорее всего ничто не помешает, и виноваты будут те, кто подписал такой договор. Мы в своих договорах непременно оговариваем, что оплата производится в течении... дней после подписания акта выполненных работ на основании счета.
Поэтому проще уговорить поставщиков выставить счет.
Кстати у нас есть контора, в которой товар дешевле, но которая принципиально счета не выставлят... отказались с ней работать, но их это мало трогает. Они свой товар все-равно продают через посредника нам же, но уже дороже. зато со счетом.
да ну...счет не обязателен, я служебку рисую,если есть акт, проблем никаких...а по аренде у бюджетников через имущество вообще ничего нет... платеж в бюджет,ссылка на пункт договора
вчера вслух читали с казной этот пункт-пришли к консенсусу...
денежное обязательство возникает на основании : АВР, товарной накладной, по услугам связи- по счету - по факту оказания услуг или выполненных работ,
по авансу- счет или договор,
по аренде- договор и акт-приема-передачи имущества...
все..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)