1С 8 для бюджетных учреждений

[LD74]

Из простого любопытства качать тестовую версию не советую - нормальной демки там нет, и посмотреть толком все равно ничего не получиться. Для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть учет в 1С БГУ на практике, в демо-базу придется внести достаточно много документов. Для работы со своими учетными данными приспособить 1С БГУ сходу также вряд ли получиться, хотя конечно, теоретически, на ней уже можно работать, т.к. 1С пишет:

"Использование предварительного релиза для автоматизации реальных задач предприятия может выполняться только в отдельных случаях по решению пользователя, совместно с партнером, поддерживающим внедрение."

Однако на практике перейти на 1С БГУ совсем не просто: текущая версия 1С 8 ББУ на 1С БГУ, естественно, корректно не обновляется, а правил переноса данных в тестовой версии нет.

[Lyudmila_1]

Все правильно, так и должно быть - если списание ОС до 3000 при вводе в эксплуатацию - КОСГУ 271, если списание ОС, которые числяться на учете, при их продаже, недостаче или ОС, пришедших в негодность - КОСГУ 172 (см. инструкцию 148н). Не знаю, что в данном случае имелось в виду под списанием "на нужды учреждения", но на КОСГУ 271 ОС в любом случае списываться не могут.

Спасибо, за ответ. С программой начали работать недавно и поэтому всегда думаешь, что мы просто где-то что-то не определили и не ввели

Да, при передаче объектов ОС в эксплуатацию формируется КРБ 040101271. И ключевым словом является "при передаче в эксплуатацию". Принятие к учету не означает передачи в эксплуатацию: это может быть одновременно, но может и не быть. Именно поэтому и сделана фозможность формирования либо сразу при оформлении документа "Принятие к учету", либо Списание на нужды учреждения (инстр.
Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими документами:
стоимостью до 3000 рублей включительно - на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения), поэтому при выдаче на нужды учреждения ОС стоимостью до 3000 рублей списываются КРБ 040101271.

И мы как раз и следуем инструкции: приняли к учету - одна операция, а при передаче в эксплуатацию на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения - оформляем списание ОС на нужды учреждения. И вот в 8-ке этого сделать не можем.

И согласна с LD74, что если уж вывели справочник операций для просмотра, то необходимо было предоставить пользователю возможность, не лазая по конфигуратору, иметь возможность редактирования справочника. И думать, что все пользователи не знают инструкций, ну по крайней мере, не очень вежливо со стороны разработчика.

.
Возвращаюсь к выводу ИНН/КПП. Возможно кто-то подскажет.
Методом попыток понять "почему и как" было выяснено, если в документах мы выбираем "Лицевой счет" учреждения с типом счета "казначейский" - реквизиты Учреждения не выводятся (например: в том же Счете на оплату), если выбираем с типом счета "банковский" - выводятся все реквизиты, в т.ч. ИНН и КПП.

Возможно мы где-то что-то не определили - подскажите, пожалуйста, что

[VLDMR]

И мы как раз и следуем инструкции: приняли к учету - одна операция, а при передаче в эксплуатацию на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения - оформляем списание ОС на нужды учреждения.

Нет. Вы, сами того не понимая, пытаетесь сделать лишнюю операцию.
- приняли к учету - одна операция.
- передача в эксплуатацию - вторая операция.
- списание на нужды учреждения - третья операция.

Для каждой операции в 1С есть соответствующий документ, который формирует соответствующие проводки.
в частности, передача в эксплуатацию оформляется документом "Внутреннее перемещение ОС". Хоз.операцию в документе выберите правильно и все проводки будут сформированы.

И незачем будет еще раз принудительно списывать ОС документом, который предназначен для совершенно других целей, не для передачи в эксплуатацию.

ps: А по поводу вежливо/невежливо - со стороны разработчика как раз очень вежливо думают, что пользователи читают руководство. Ну или хотя бы нажимают на вопросительный знак в программе.
Наивный разработчик

[Lyudmila_1]

Нет. Вы, сами того не понимая, пытаетесь сделать лишнюю операцию.
- приняли к учету - одна операция.
- передача в эксплуатацию - вторая операция.
- списание на нужды учреждения - третья операция.

Для каждой операции в 1С есть соответствующий документ, который формирует соответствующие проводки.
в частности, передача в эксплуатацию оформляется документом "Внутреннее перемещение ОС". Хоз.операцию в документе выберите правильно и все проводки будут сформированы.

И незачем будет еще раз принудительно списывать ОС документом, который предназначен для совершенно других целей, не для передачи в эксплуатацию.

VLDMR, большое Вам спасибо, вот просто не заметили... Сбило "Списание ... на нужды учреждения" и что это такое в справке к документу нет.

ps: А по поводу вежливо/невежливо - со стороны разработчика как раз очень вежливо думают, что пользователи читают руководство. Ну или хотя бы нажимают на вопросительный знак в программе.
Наивный разработчик

Пользователи читают руководство и справки к документам, причем очень часто по этой опции открывается "работа с формами".
А разработчик... ему тоже сложно сделать всё так, чтобы было удобно пользователям. И, имхо, можно было бы сделать больше открытых настроек и все были бы довольны.

VLDMR. может подскажите и по документу "счет", когда мы выставляем счет покупателю и выбираем лицевой счет с типом "казначейский", то поля "Образец заполнения платежного поручения" остаются пустыми (выводится только КБК). если мы выбираем лицевой счет с типом "банковский" - то все рекизиты в "Образец для заполнения пп" выходят. Что надо сделать, чтобы и при лицевом счете с типом "казначеский" выводились данные учреждения?

[VLDMR]

может подскажите и по документу "счет", когда мы выставляем счет покупателю и выбираем лицевой счет с типом "казначейский", то поля "Образец заполнения платежного поручения" остаются пустыми (выводится только КБК). если мы выбираем лицевой счет с типом "банковский" - то все рекизиты в "Образец для заполнения пп" выходят. Что надо сделать, чтобы и при лицевом счете с типом "казначеский" выводились данные учреждения?

Не смог промоделировать такую ситуацию, как ни пытался.
Даже стало любопытно, как у вас так получается (вернее, не получается)

У меня выводятся все необходимые реквизиты, разумеется, если они заполнены в самом справочнике лицевых счетов. Что "казначейский", что "банковский" - без разницы.
Конечно, если реквизиты в справочнике не заполнены, то и выводить нечего.
Но я же не думаю, что вы просто не заполнили реквизиты

давайте уточним:
в справочнике л/с есть три закладки:
- реквизиты лицевого счета
- платежные реквизиты
- дополнительные сведения

на второй закладке ("платежные реквизиты") - в свою очередь есть три закладки: (убери галочку "показывать списком"):
- реквизиты счета
- реквизиты корреспондента
- дополнительные параметры


Соответственно, нужно добросовестно заполнить все закладки.
Все шесть.

Да, и еще - если вы выставляете счета контрагентам, я так понимаю, у вас должен быть в справочнике лицевых счетов раздел с КВД =2 (средства от приносящей доход деятельности) ? так?

[Alexey2010]

Снимите в журнале операций галочку "сворачивать однотипные проводки"

Здравствуйте, галочку сняли но содержание операции не изменилось, наименование операции попадает из услсуги, если там содержится не более одной услуги. Можно ли как то обойти данную ситуацию?

[adeich]

Здравствуйте, галочку сняли но содержание операции не изменилось, наименование операции попадает из услсуги, если там содержится не более одной услуги. Можно ли как то обойти данную ситуацию?

Текст, выводимый в журнале, берется из регистра корректных проводок только при выполнении двух условий:
установлен флажок «Сворачивать однотипные проводки»;
в одном документе присутствует более одной строки с одинаковой корреспонденцией и значениями субконто, являющихся показателем или разделителем журнала.

В противном случае содержание операции берется из самой проводки.

В документе "Услуги сторонних организаций" в табличной части обратите внимание на поле "Содержание услуги, доп. сведения" , если оно одинаковое по всем строчкам - тогда это поле и выводиться в содержание операции в "Журнале", если оно разное - выводится наименование от типовой проводки.

Но на платформе 8.2.13 вроде некорректно отрабатывает построитель отчет. Данная проблема известна в 1С

[Alexey2010]

Текст, выводимый в журнале, берется из регистра корректных проводок только при выполнении двух условий:
установлен флажок «Сворачивать однотипные проводки»;
в одном документе присутствует более одной строки с одинаковой корреспонденцией и значениями субконто, являющихся показателем или разделителем журнала.

В противном случае содержание операции берется из самой проводки.

В документе "Услуги сторонних организаций" в табличной части обратите внимание на поле "Содержание услуги, доп. сведения" , если оно одинаковое по всем строчкам - тогда это поле и выводиться в содержание операции в "Журнале", если оно разное - выводится наименование от типовой проводки.

Но на платформе 8.2.13 вроде некорректно отрабатывает построитель отчет. Данная проблема известна в 1С

Спасибо за ответ
У нас как раз платформа 8.2.13, еще содержание операции у расходных ордеров криво печатает (добавляет Р/315 в начало), если больше одной бухгалтерской операции в расходнике.

[Lyudmila_1]

Не смог промоделировать такую ситуацию, как ни пытался.
Даже стало любопытно, как у вас так получается (вернее, не получается)

VLDMR, большущее Вам спасибо за то, что ответили .

Когда говорят (пишут) - такого не может быть, потому что быть не может - начинаешь на всё смотреть сторонним взлядом. Реквизиты везде были заполнены и несколько раз проверены. НО помимо л/сч учреждения (тип "казначейский") у "Счета органа казначейства" почему-то был определен тип "казначейский". Почему так произошло... возможно что-то наложилось с переносом... возможно при проверке после переноса данных каждым своего участка "на автомате" определили неверно тип. Теперь уже и не разберешь. Но благодаря Вам в счетах данные выводятся, так что ещё раз спасибо.

Позволю себе ещё Вас спросить.
На счете 401.01 аналитика из 4-х субконто: сб2 "направление деятельности", сб3 "прочие объекты учета" (тип занчение "субконто"), сб4 "налоговый учет" (тип занчение "субконто"). Не могу понять что не так, но когда формируем любой стандартный отчет: оборотно-сальдовыя ведомость по счету, анализ счета и др. то: в панели настроек возможен выбор всех имеющихся субконто и в группировке и в отборе. Но, в "отборе" при попытке установить отбор необходимых данных (выбрать значение) в "субконто 4" (налоговый учет) обращение идет к сб 3 "прочие объекты учета" - возможности выбора другого субконто нет. Попробовав подложить субконто в различном порядке, выяснила, что вне зависмости от того, в каком порядке подложены субконто, в "отборе" при попытке выбрать "значение" обращение идет к тому субконто, которое в плане счетов подложено первым. И это относится только если субконто с типом значения "субконто". Данные в отчетах выводятся все (по всем субконто).

В учреждении большой документооборот по предпринимательской деятельности, налогового учета в 8-ке нет (равно как и в 7-ке) и наткнувшись на такую "засаду" в конце марта, когда уже всё сделано.. ну очень как-то грустно....


Что мы не так сделали?

[LD74]

В учреждении большой документооборот по предпринимательской деятельности, налогового учета в 8-ке нет (равно как и в 7-ке) и наткнувшись на такую "засаду" в конце марта, когда уже всё сделано.. ну очень как-то грустно....

Отбор действительно не работает (похоже, это косяк 1С), очевидно, в связи с тем, что у вас на счете два субконто одного вида - "Субконто". Программа спрашивает, какой вид нужен, вы выбираете "Субконто", она не понимает, какой именно из них, и дает выбрать субконто3, а не субконто4.

Но грустить не следует
Есть два варианта решения проблемы:

1) Отбором не пользоваться вообще - те же данные можно получить через группировку. Сначала настраиваете параметры группировки данных в отчете, формируете отчет, потом в левом верхнем углу отчета жмете правую кнопку мыши, выбираете уровни группировок, получаете нужные итоговые данные.

2) Слегка поправить конфигурацию. Обратите внимание, что при выборе субконто из справочника наверху написан его вид, но программа его изменить не дает - именно поэтому вы не можете выбрать субконто нужного вида. В то же время, если вы просто зайдете в справочник субконто (Операции->Справочники->Субконто), то в нем можно выбрать значения любого вида - там на верху есть переключатель. Чтобы такая возможность была доступна при выборе, в конфигураторе для справочника "Субконто" на закладке "Формы" нужно в качестве формы выбора указать "ФормаСписка" - тогда все будет работать. Этот же способ помогает при необходимости массово исправить субконто произвольного вида обработкой "Групповая обработка справочников и документов" - там по умолчанию значение типа "Субконто" не выбираются вообще.

[Ирина Никанова]

[QUOTE=Skromnyi;53212613]Подскажите, плиз, распечатал журнал "Расчетов с поставщиками и подрядчиками" и вижу, что в некоторых услугах в содержании операции печатается "Начисление з/платы нештатникам", хотя в самой операции там и близко нет такого. Как это можно исправить?[/QUOTE

У нас тоже самое, и галочки ставим, и убираем, и никак.

[adeich]

У нас тоже самое, и галочки ставим, и убираем, и никак.

Посмотрите еще корректные проводки

[Mana]

Добрый день! Бухгалтерия 8.2 (1.0.22.2) Создаю документ на кассовое выбытие, все чудно заполняется, а вот при выборе счета кредита (201.01) не выдает КБК, просто поле оставляет пустым, хотя в рабочем плане счетов все есть. Помогите пожалуйста, что с этим делать? Очень-очень нужно!!!

[Лена Афанасьева]

подскажите пож-та почему у меня не формируется журнал операций №1 по кассе, хотя в 127 форме все кассовые выходят, ни чего не могу понять.У меня бюджет

[Holic]

Уважаемые, подскажите, пожалуйста, есть ли в 1С 8 ББУ (последний релиз) аналог отчета, который был в 1С 7.7 ББУ: "отчеты" - "учет ОС и НМА" - ведомость ОС и НМА? В 8-ке именно такой отчет с настройками не нашли, но он очень нужен.
Собственно, из него наиболее важны для нас 2 функции -
1) настройка печати ведомости в зависимости от стоимости ОС (менее 3000, от 3000 до 40000 и более 40000) - т.е. печать отдельно каждой группы.
2) печать ведомости в заданном интервале даты поступления ОС - т.е. чтоб в заданном интервале дат печатались не все ОС, а только поступившие за эти даты.

В 8-ке тупо выводятся все ОС на указанную дату, но может мы просто не нашли где настроить? Заранее спасибо за ответы.

[Daleria]

Отчеты - учет ОС - Ведомость ОС. Вы ее настройте: отбор - новый элемент, балансовая стоимость больше 3000, туда же добавить новый элемент - балансовая стоимость меньше или равно 40 000, и новый элемент дата ввода в эксплуаьацию...больше.... и по тому же принципу. Настройки сохраните, чтоб потом не мучаться.

[Holic]

Отчеты - учет ОС - Ведомость ОС. Вы ее настройте: отбор - новый элемент, балансовая стоимость больше 3000, туда же добавить новый элемент - балансовая стоимость меньше или равно 40 000, и новый элемент дата ввода в эксплуаьацию...больше.... и по тому же принципу. Настройки сохраните, чтоб потом не мучаться.

Большое спасибо!
Да уж, не знаем мы пока ничего почти в 8-ке

[BTG]

Добрый день! Бухгалтерия 8.2 (1.0.22.2) Создаю документ на кассовое выбытие, все чудно заполняется, а вот при выборе счета кредита (201.01) не выдает КБК, просто поле оставляет пустым, хотя в рабочем плане счетов все есть. Помогите пожалуйста, что с этим делать? Очень-очень нужно!!!

А в связи с чем создаете этот документ?

[Mana]

Спасибо BTG, вопрос отпал, просто в справочнике рабочий план счетов, должен быть только один счет 201.01 с одним видом КБК и разными видами КВД, а у меня их оказалось несколько.

[Лара 123]

Помогите пожалуйста. При формировании п/п КИФ по счету 201,01 не выбивается. Поле остается пустым

[adeich]

Помогите пожалуйста. При формировании п/п КИФ по счету 201,01 не выбивается. Поле остается пустым

смотри предыдущий пост. КИВФ должен быть один

[Ирина Никанова]

Посмотрите еще корректные проводки

Дело в том, что эта формулировка (з/п нештатникам) как раз и лезет из корректных проводок. Но у нас в документе по услугам 2 строки с одной проводкой 302.04: Услуги Интернет и Услуги связи, а галочку сворачивать однотипные проводки отключаем! И все равно не поправляется.

[adeich]

Дело в том, что эта формулировка (з/п нештатникам) как раз и лезет из корректных проводок. Но у нас в документе по услугам 2 строки с одной проводкой 302.04: Услуги Интернет и Услуги связи, а галочку сворачивать однотипные проводки отключаем! И все равно не поправляется.

Это проблема возникла на платформе 8.2, на 8.1 отключение галочки срабатывало, поэтому мы пошли "простым путем", исправили содержание корректной проводки

[panteranew]

Привет всем! Подскажите пожалуйста, перенесла с 1 базы в другую справочники и документы стандартной обработкой с диска ИТС,в новой базе все документы перепровела - делаю главную книгу а там по некоторым счетам 205, 302, 401 на конец периода стоят минусовые суммы - причём если допустим оборот был по дебету то на конец периода выходит красным по кредету, всю голову сломала - что делать помогите пожалуйста! ББУ 8.2, релиз 1.0.22.2

[zorg_mail]

ББУ 8,2 1.0.22.2 Помогите кто знает..вопрос в деньгах во временном распоряжении... квд3
В справочнике лицевых счетов настроен счет на деньги во временном распоряжении, заполнен корректно, делаем платежку с типовой операцией -- Перечисление средств во временном распоряжении (кроме перечислений в бюджет) (3 304 01) в платежке выставляем КВД3 ... бухгалтерская запись Раздел лицевого счета -- Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений, КБК дебета 01209104709900001 304.01.3 830 (КРБ), КБК кредита 01200000000000000 201.02.3 610 (КИФ) .. выгружаю, ругается --- выдает две ошибки
1) Код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. !!! Обязательное поле <<PPST.KBK>> не заполнено
2) Тип КБК. Допустимые символы: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. !!! Обязательное поле <<PPST.TYPE_KBK>> не заполнено

формат выгрузки ПП TXPP090101 ..отключаю контроль этих полей в выгрузке...открываю файл, действительно не выгружает..поле КБК пустое...еще не выгружает ИНН и КПП казначейства..не могу разобраться что ему надо.. платежки с КВД 1 уходят на ура...лицевой счет настроен аналогично КВД 1... вообщем глобальная проблема

[adeich]

ББУ 8,2 1.0.22.2

формат выгрузки ПП TXPP090101 ..:

Измените формат выгрузки на последний TXPP110101 и все ошибки исчезнут

[zorg_mail]

Измените формат выгрузки на последний TXPP110101 и все ошибки исчезнут

Да я бы с радостью..но казначейство не принимает в таком формате, только в старом ...

[zorg_mail]

Измените формат выгрузки на последний TXPP110101 и все ошибки исчезнут

... попробовал .. изменение формата не помогает ..вот пожалуйста

FK|TXPP110101|1С:Предприятие|8.1||
FROM|2|00085|ГКУЗ Сахалинская областная психиатрическая больница|
TO|6100|УФК по Сахалинской области Сахминфин|
PP|27.04.2011|6|289271.46|
PPT|470|27.04.2011|9744.11|3|01|6501025448|650101001|УФК по Сахалинской области Сахминфин (ГКУЗ Сахалинская областная психиатрическая больница)|40302810264014000004|046401001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛ. Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК||6500005551|650101001|Отделение пенсионного фонда по Сахалинской области|40401810000000020014|046401001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛ. Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК|||6|=9744,11(02612000040/05012000030) Возврат пенсии Яковлева Анатолия Николаевича.||||||||||6100|УФК по Сахалинской области Сахминфин|00085|ГКУЗ Сахалинская областная психиатрическая больница|05012000030||1|
PPST|||||9744.11|1|||5|

ни КБК ни КОСГУ ..вида КБК тоже нет...настроил только ИНН/КПП ...приходится вручную файл править... я то могу..но вот бухи..не довольны такой ситуацией

[Ageres]

Так для временного распоряжения КБК с КОСГУ не указывается.

[dreemy_girl]

и что тогда делать?