Перечисляем налог, он проходит по выписке, потом возвращается по кким-то причинам, гл.бух делает проводку Д 76 К 51 и наоборот, а мне как в 1С это проводить? добавить контрагента и провести операцию? или как ?
Перечисляем налог, он проходит по выписке, потом возвращается по кким-то причинам, гл.бух делает проводку Д 76 К 51 и наоборот, а мне как в 1С это проводить? добавить контрагента и провести операцию? или как ?
Мне кажется неверной эта проводка.гл.бух делает проводку Д 76 К 51
Должно быть д 68 (69) с субсчетом к 51 с минусом (если возврат по вине неправильного контрагента или другим причинам) и д 51 к 68(69) если возврат пришел по платежке из налоговой как возврат илишне уплаченного налога. Нового контрагента вводить не придется. Проводить выпиской банка.
Демидова Татьяна
Полностью одобряю.
Все делать выпиской.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)