Начисление заработной платы

[kitty1]

Стала начислять з/пл за февраль 04 г. в 1С:Предприятие.
При проведение регламентной операции "Закрытие месяца.Начисление налогов с ФОТ", не формируются проводки по сч. 69.2.1.( 44,69.2.1)
Может кто сталкивался с такой проблемой?

[STOlet]

Есть такая ошибка в конфиг 1С.Бух 455, если база распределения отсутствует, решена в 456

[KEL]

О! У меня такая же фигня в 1С: Зарплата и кадры, а просто в 1С:Бухгалтерия нормально делает эти проводки!!!!???? Спасибо

[Naumov]

Два вопроса и не один не понял.
p.s.
Незабывайте вопросы задавать подробно

[kitty1]

STOlet, что означает "база распределения отсутствует" ?

Видимо, это связано с тем, что раньше 1С формировала
Дт44 Кт69.2.1
Дт69.2.1 Кт69.2.2
Дт69.2.1. Кт69.2.3

А теперь напрямую
Дт44 Кт69.2.1
Дт44 Кт69.2.2
Дт44 Кт69.2.3

Перепровела январь 04 г., проводки сформировались правильно по-новому
А в феврале опять делает ошибку.

[Naumov]

Млин, а текст ошибки западло написать? Или мне угадать?

[kitty1]

Naumov, какой текст, программа НИЧЕГО НЕ ПИШЕТ (не комментирует), она просто делает не те проводки.
Январь

Дт44 Кт69.2.1
Дт44 Кт69.2.2
Дт44 Кт69.2.3


Февраль

Дт44 Кт69.2.1
Дт69.2.1 Кт69.2.2
Дт69.2.1. Кт69.2.3 , а должна делать

Дт44 Кт69.2.1
Дт44 Кт69.2.2
Дт44 Кт69.2.3

[Aquad]

Все она правильно делает !

"Счет отнесения ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ труда" - 69.2.1
а далее распределение:
69.2.1 - 69.2.2
69.2.1 - 69.2.3.

[STOlet]

NAUMOV
Я, извиняюсь, вы правы, а писал я об ошибек исправленной в 456, след:
Документ ЗакрытиеМесяца ("Закрытие месяца")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа возникало сообщение об ошибке, если в
расчетном месяце заработная плата сначала начислялась, а затем
полностью сторнировалась.

Внесены изменения в модуль документа.

Исправлена ошибка:
При формировании проводок по налогам с ФОТ формировались
проводки с одинаковыми корреспонденциями, но разными суммами.

Внесены изменения в модуль документа.

Исправлено:
Документ не проводился при отсутствии базы распределения для
затрат, учитываемых на счетах 25, 26 или 44.

И посмел предположить что у kitty1 именно с этим связаны проблемы.

[Naumov]

STOlet, Я вроде еще ничего не сказал?
А уже прав!
kitty1, Посмотрите константу "Порядок исчисления ЕСН" - она периодическая, и судя повсему у вас где-то смена стоит

[kitty1]

<b>Aquad</b>, Методика расчета немного поменялась.
С редакции 4.5
"Порядок исчисления ЕСН"
Если при расчете налога на прибыль расходы на уплату ЕСН включаются в прямые расходы на производство, а расходы на уплату взносов в ПФР - в косвенные расходы (см. письмо МНС РФ от 05.09.2003 № ВГ-6-02/945@), то рекомендуется исчислять и учитывать ЕСН следующим образом:
- При исчислении ЕСН в качестве ставки налога применяется разность ставок указанных в статье 241 НК РФ и тарифов взносов в ПФР;
- Начисление взносов в ПФР отражается, как расходы, уменьшающие базу налога на прибыль.
- В бухгалтерском учете ЕСН и взносы в ПФР отражаются проводками с кредита счетов 69.2.1, 69.2.2 или 69.2.3 в дебет счетов учета соответствующих затрат.
Для того чтобы при проведении документа "Закрытие месяца" исчисление ЕСН и взносы в ПФР производилось в соответствии с описанной методикой, в константе "Порядок исчисления ЕСН" укажите "2" (меню "Операции - Константы").
Константа "Порядок исчисления ЕСН" является периодической. При необходимости изменить текущий порядок исчисления ЕСН, следует установить новое значение константы на 01 января текущего года. Установленное значение будет определять порядок исчисления и учета ЕСН в этом и последующих годах.
ВНИМАНИЕ! При изменении значения константы за какой-либо год следует перепровести ВСЕ документы "Закрытие месяца" за этот год.
Для изменения порядка исчисления ЕСН за 2003 год установите значение константы "2" на 01.01.2003 г. и перепроведите документы "Закрытие месяца" за 2003 год. Если в пересчете ЕСН за 2003 год нет необходимости, то рекомендуется установить значение константы "2" на 01.01.2004 г.

Naumov, нашла, но похоже у меня должна остаться 1.

[Naumov]

kitty1, и пусть остается (я бы вообще "0" поставил, ибо так справедливо и по НК, только ведь ИМНС это в суде нужно доказывать), только при расчете за январь похоже была установлена "2", а может и сейчас в январе установлена, т.к. Константа периодическая.
На константе нажмите F5 и увидите историю значений, если необходимо исправте

[kitty1]

Naumov, большое спасибо.
Восстановила 1, все перепровела, получилось все по-старому (как в 2003 г.)