Разбили плитку Заказчика

[Dilitant]

Ситуация:
Мы субподрядчик, работаем на давальческом сырье.
Приняли по (М-15) – 100 000-00 руб.
Отчитались (отчет об использовании материала) – 90 000-00 руб.
Разбили плитку – 10 000-00 руб.

Составили акт (об утрате подрядчиком материалов при производстве работ) смысл удержать с нас 10 000-00. Если мы ему не перечисляем деньги, то тогда он самостоятельно удерживает сумму, подлежащую к выплате за выполненные работы.

Вопрос:
1.10 000-00 не принимаемые для целей налогообложения?
2.может быть, оформить как куплю-продажу?

[Svetishe]

Если купля-продажа, то что потом с ней делать будете?
надо просто придумать такую причину разбития плитки, которая позволит отнести это на затраты. Либо удержать с виновника

[Dilitant]

Если купля-продажа, то что потом с ней делать будете?

Акт зачета взаимных требований (взаимозачет) Самый лучший вариант. Хотя тоже под вопросом?
Работы много я так по 5-10 м2 смогу списать в течении 6 мес., хотя потом налоговой доказывать устанешь не соответствие в КС-2 кол-во м2 уложенной и списанной!!..и наш гена почему то подозрительно к этому относиться. "Не буду я им никакой НДС перечислять а вдруг назад на перечислят".

Виновный то у нас может быть только наш субподрядчик (мы ему передаем ровно столько сколько в свою очередь передал нам наш Заказчик) а это еще проблематичней

И что делать ума не приложу.

[Svetishe]

Так у вас сколько степеней субподряда?

А что сумма настолько критична, что надо обязательно на затраты? Может плюнуть и не учитывать при расчете прибыли?

[Dilitant]

Мы берем заказ и все передаем ВСЕ на субподряд своих сил НЕТ.

100 000-00

[Dilitant]

Сумма критична у меня в ф2 одни убытки!! (из-за разницы в БУ и НУ)

Не ликвидно это для кредита банк злиться