Исправления в счет-фактуре

[almarinel]

Работаю в БЭСТе 5. Иногда возникает необходимость править принятые к учету счет-фактуры от поставщиков. Не могу разобраться, как это сделать, чтобы не было дополнительных записей в книге покупок. Благодарю за Ваши советы.

[PiterBest]

А вы счета-фактуры делаете на основании накладных прихода ?

[almarinel]

Заношу полученные счет-фактуры по следующему алгоритму:
Торговля->Книга покупок->Счет-фактуры на закупку->Закупка ТМЦ.
Далее: Торговля->Товары.Продукция->Учет движения товаров->Закупка товаров->Оприходывание неопл.товаров.
В случае, если приходится править сч/ф , то либо удаляю ее полностью ( если остатки позволяют) и вношу заново, чтобы не было доп. записей, либо по алгоритму, который описывать долго, но он оставляет доп.запись в книге покупок и с этим приходится мириться.

[vagas]

Заношу полученные счет-фактуры по следующему алгоритму:
Торговля->Книга покупок->Счет-фактуры на закупку->Закупка ТМЦ.
Далее: Торговля->Товары.Продукция->Учет движения товаров->Закупка товаров->Оприходывание неопл.товаров.
В случае, если приходится править сч/ф , то либо удаляю ее полностью ( если остатки позволяют) и вношу заново, чтобы не было доп. записей, либо по алгоритму, который описывать долго, но он оставляет доп.запись в книге покупок и с этим приходится мириться.

ппробуйте сначало создавать накладную, затем сочетанием кнопок "Alt+F" формируем счет фактуру так намного проще, а для того что бы испраить счет-фактуру то сначало исправьте данные в накладной а затем сформируйте сч/ф "Alt+F" при этом выскочит меню "Счет фактура № от сформирован 1.Просмотр, 2. Переформировать, 3 Удалить где выбирайте пункт 2 Переформировать и все в счет фактуре поменяется на основании накладной. Этот же алгоритм действителен и для продаж