У нас первый раз экспорт. После прочтения форума осталось много вопросов.
а) Подскажите пожалуйста каким числом нужно выписывать инвойс при экспорте?
в) До помещения товара на таможню? Любым числом?
с) Нужно ли в инвойсе выделять НДС?
д) Каким числом выписывать счет фактуру с 0 нулевой ставкой?
е) На кого выписывать счет фактуру с 0 ставкой? На нашего загранишного покупателя?
ф) Счет фактура вместе с инвойсом идет на таможню?
и) У нас после затамаживания груз принимает перевозчик. Считать день отгрузки день выписки СМР и на этот день выписывать счет фактуру? Тогда счет фактура на таможню не попадет. Я прочитала, что счетфактуру нужно отправлять на таможню. Выпускающая таможня другая.
ж) Нужно ли делить общие расходы напр. аренду, те. часть оставлять висеть на 19 счете до 181 дня? делить вручную, в УП прописывать?
Очень много вопросов, извините. Сложно сразу разобраться. Так все запутано. Я с датами никак не разберусь. Вообще в алгоритм и движение документов никак не въеду. С проводками даже не начинала. Еще куча вопросов.
Не бейте сильно. Я очень стараюсь разобраться. Вот сижу в выходные ночью. Очень надеюсь на помощь.
Спасибо!