0%

[sashaB]

Подскажите мы ООО на ОСНО продали в Казахстан товар, который купили в своем же городе у фирмы которая на УСНО (15%), НДС они соответственно в счет-фактуре не выделяли, в банке сделали паспорт сделки ит.д. вопрос такой надо ли в налоговую декларацию по 0% ставке предоставлять или нет?

[Тоня]

такой надо ли в налоговую декларацию по 0% ставке предоставлять или нет?

Декларация у нас ныне общая, и вы ее, если плательщик, в любом случае подаете. Отгрузили по ставке 0%?

[sashaB]

Отгрузили по ставке 0%?

да

[sashaB]

а ведь сейчас отчетный период квартал , т.е. если отгрузка была в июне по ставке 0%, я должна подать общ.декл по НДс все равно до 20 июля?

а что касается возмещения мне надо возмещать НДС или нет, ведь получается что я купил же у организации которая работает без НДС ?

[Тоня]

я должна подать общ.декл по НДс все равно до 20 июля?

Вы плательщик налога и обязаны даже пустую декларацию подать. Другое дело если вы успеете собрать документы по 1-165-НК, подтверждающие ставку 0%, до 30.06.08. Тогда эту экспортную отгрузку заявите в 5 разделе деклрации. Если не успеете-в декларации она не отразится, нигде.

а что касается возмещения мне надо возмещать НДС или нет,

А что вы будете возмещать из бюджета, если туда никто ничего не положил?

[AndyGr]

Другое дело если вы успеете собрать документы

Не, не успеют. Таможня месяц ставит отметку о вывозе.

никто ничего не положил

А вдруг (чего в жизни не бывает) они ведут раздельный учет?

[Тоня]

Таможня месяц ставит отметку о вывозе.

ой, а я и забыла за 2 года про любимый 1327.

А вдруг (чего в жизни не бывает) они ведут раздельный учет?

Поставщики на УСН?

[AndyGr]

Поставщики на УСН?

Не, ООО на ОСНО. Они же не только могут приобрести товар для экспорта у фирмы на УСН, но и какие-либо услуги, связанные с этим экспортом, у другой фирмы на ОСНО. Рекламу в СМИ Казахстана, например. Или упаковку для экспортируемого товара.

[Тоня]

Не пугай человека раньше времени Я пока только про

ведь получается что я купил же у организации которая работает без НДС

эту сделку.

[sashaB]

спасибо Тоня, и AndyGr, всё понял , декларацию подам, ничего не возмещаю, а вот если я не смогу собрать документы до 30.06.08 какой нибудь штраф будет?
и может совсем тогда не указывать в декларации что была такая операция по ставке 0% ? Как лучше посоветуйте?

[sashaB]

они ведут раздельный учет?

да

по другому ж нельзя, насколько я знаю

[Тоня]

Как лучше посоветуйте?

Надо не как лучше, а как положено.

если я не смогу собрать документы до 30.06.08 какой нибудь штраф будет?

Нет, у вас на сбор документов 167-НК отводит 180 дней с даты помещения под таможенный режим и она же регламетирует карательные санкции.

может совсем тогда не указывать в декларации что была такая операция по ставке 0%

Если у вас на 30.06. на руках нет пакета документов по 165-НК, то вы эту экспортную отгрузку вообще в декларации не отражаете. Да ее и отражать негде, нет сейчас такого раздела.

[sashaB]

а если у меня все таки получается собрать пакет документов до 30.06.08 тогда я указываю в декларации эту сделку но ничего не возмещаю. Правильно?

[AndyGr]

Правильно.

[Тоня]

если у меня все таки получается собрать пакет документов до 30.06.08

Но вы все же обратите внимание на фразу Андрея

Таможня месяц ставит отметку о вывозе.

Постарайтесь побыстрее тогда запрос отправить на границу.

[AndyGr]

Не-а... Все-равно не успеют. Если почтой туда, да там месяц, да почтой обратно... А если забудут конверт вложить для таможни, чтоб обратно выслали, вообще труба. Это если на машинке вывозили. Если самолетиком, то лучше, конечно, самим съездить на таможню.
Да и чо гнать-то? К возмещению ничего нет, а нулевую подтвердите в следующем квартале.

[sashaB]

Скажите, а как налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором. Сам товар который ушел на экспорт был куплен в белоруссии, но орган., кот. на УСН не подавала декл. в налоговую об этом., как я только что узнал.????

[Тоня]

но орган., кот. на УСН не подавала декл. в налоговую об этом.

Какую декларацию? Вообще не отчитывалась?

[sashaB]

ну они ж без НДС работают на УСН, и поэтому не подавли декларацию на то, что купили товар в белоруссии. На сколько мне известно, там вроде надо сдавать декл на НДС, и по операциям с Беллоруссией в отдельный раздел ставить...

[FM]

На сколько мне известно, там вроде надо сдавать декл на НДС, и по операциям с Беллоруссией в отдельный раздел ставить...

не, сдается отдельная "белорусская" декларация...

[sashaB]

а как налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором

????????

не, сдается отдельная "белорусская" декларация.

я правильно понимаю, что мне и ненадо было ничего подавать, кроме того, что я обычно подаю Декл. по УСНО поквартально и страх.взносы.?
Товар купил в Белоруссии , платил наличкой.

[Тоня]

А косвенный налог при ввозе тоже наличкой платили?

[FM]

как налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором.

я думаю их это может заинтересовать с учетом того что

не подавли декларацию на то, что купили товар в белоруссии

[FM]

sashaB, декларацию подавать надо было...

[sashaB]

А косвенный налог при ввозе тоже наличкой платили?

нет, не платил

декларацию подавать надо было...

ну понятно, а что теперь делать?

[FM]

платить и

подавать