НДС к возмещению разрешили

[Рыжик-Бесстыжик]

Девочки! что дальше? (у меня это первая сделка)
Короче: сделка прошла в июле
НДС входящий живет до сих пор на 19 сч.
Сумму НДС по экспорту показала в декларации за 3 кв.
НДС к возмещению налоговая подтвердила в апреле

Сейчас надо 19 отправить на 68
В каком периоде отражать его в книге покупок?

У меня моск взрывается

[Тоня]

В каком периоде отражать его в книге покупок?

В том периоде, в котором заявляли этот НДС к возмещению, т.е. в 3 кв. Вы же декларацию делаете на основании книг покупок/продаж.

Сейчас надо 19 отправить на 68

Учитывают кому как удобно. Кто-то 19 68 делает на дату регистрации с/ф в книге покупок. Я делаю на дату регистрации 76/НДС к возмещению по ставке 0% 19, на дату вынесения решения (в апреле) 68 76, тогда учет сходится с данными лицевика в наложке.

[Рыжик-Бесстыжик]

[QUOTE=Тоня;51559825]В том периоде, в котором заявляли этот НДС к возмещению, т.е. в 3 кв. Вы же декларацию делаете на основании книг покупок/продаж.

я не заявляла НДС к возмещению в 3 кв.
т.к особой надежды на подтверждение ставки 0 не было
так и болтается на 19

ЧТО делать сейчас?:
1. по книге покупок
2. по бух.учету

имею ли я право внести в кн.Покупок этот 19 за 1 кв. 2008?
или надо извращаться с доплистами за 3 кв. 2007?

[Тоня]

имею ли я право внести в кн.Покупок этот 19 за 1 кв. 2008?

Имеете. И в декларацию за 1 кв., раздел 6. И лелеять надежду на возмещение.

[AndyGr]

Сумму НДС по экспорту показала в декларации за 3 кв.
НДС к возмещению налоговая подтвердила в апреле......я не заявляла НДС к возмещению в 3 кв

Я не девочка, и, видимо, поэтому мне это непонятно. У меня моск взрывается

[Рыжик-Бесстыжик]

Я не девочка, и, видимо, поэтому мне это непонятно. У меня моск взрывается

я видела какие мучения испытывают люди, показа в декларации и реализацию и возмещение по экспорту
а потом не получив подтверждения по ставке 0

поэтому:
реализацию я показала в 3 кв.
а возмещение (19) притормозила до получения разрешения

и вот оно (разрешение) получено. Прошла камеральная проверка и встречка с поставщиками

Значицца, я сейчас, в 1 кв. 2008 г. этот 19 и внесу. и вкн.покупок и в декларацию

Мне и 1с (8ка) ругается постоянно, что типа: НЕ пиши в кн. покупок-продаж, пока подтверждение не получишь!

[Тоня]

поэтому:
реализацию я показала в 3 кв.
а возмещение (19) притормозила до получения разрешения

Я хоть и девочка, но у меня после прочтения этой фразу тоже мозг взорвался. Рыжик-Бесстыжик а что, если секрет, вам даст решение о подтверждении 0% ставки? Незаявленный НДС у вас так и болтается. Сейчас вы в 1 кв. его заявите и уверены, что не получите отказного решения? Смысл оттягивать вычет аж на полгода без каких-либо гарантий на поодтверждение последующих деклараций?

[Тоня]

ой, что-то я сразу не узрела как сочетаются фразы

я не заявляла НДС к возмещению в 3 кв.

и

НДС к возмещению налоговая подтвердила в апреле

. Что налоговая подтвердила?

[Рыжик-Бесстыжик]

Сейчас вы в 1 кв. его заявите и уверены, что не получите отказного решения?
дык теперь то я уверена!
камералка то уже прошла слава Богу. и решение есть.

[Рыжик-Бесстыжик]

ой, что-то я сразу не узрела как сочетаются фразы и . Что налоговая подтвердила?

таааккк... до меня начало доходииттььь
действительно: Подтвердила то она мне ставку 0%!!
т.е вы хотите сказать, что мне придется ЭТУ камералку по новой собирать? и встречку по-новой?!!

(медленно сползаю под стол)

[AndyGr]

Не, тут чо-то не то! Что подтверждала налоговая, если вы у них ничего не просили и не отражали ни в декларации, ни в книге покупок? Я хочу на учет в вашу налоговую!
Есть момент определения налоговой базы по НДС (0%) - это последний день месяца (квартала), в котором собран пакет документов и за который, одновременно, подается декларация. Вернее, наоборот: пакет к декларации. В этот момент и делается запись книги продаж по реализации и книги покупок по возмещению. НДС по возмещению Тоня ставит на 76, я в восьмерке на 68.22. А когда получите решение снимите с 68.22 на 68.02 (начисленный/уплаченный). Это вариант для ваших следующих отгрузок.

[AndyGr]

Правка: пока писал одним пальцем многое произошло!

[Тоня]

таааккк... до меня начало доходииттььь

Ну слава богу. Не путайте предъявленный вами покупателю НДС по ставке 0% и предъявленный вам продавцом.

[Тоня]

т.е вы хотите сказать, что мне придется ЭТУ камералку по новой собирать? и встречку по-новой?!!

Какую встречку? Вы входной налог к вычету заявляли в 3 кв. или нет? В 5разделе?

[Тоня]

Я хочу на учет в вашу налоговую!

Меня возьми, когда переезжать соберешься.

[AndyGr]

мне придется ЭТУ камералку по новой собирать? и встречку по-новой?!!

Гы! Только раздел теперь будет шестой.

[AndyGr]

Меня возьми, когда переезжать соберешься.

Хочешь в Екатеринбург?

[Тоня]

Почему нет, я там не была никогда, а очень бы хотела посмотреть. Тем более там 0% ставку с первой декларацией подтверждают....

[Рыжик-Бесстыжик]

Какую встречку? Вы входной налог к вычету заявляли в 3 кв. или нет? В 5разделе?

НЕТ!! не заявляла

НО!!!
1. Подала все доки для подтверждения 0%
они посмотрели, говорят: молодец, все собрала, все правильно
2. тут же говорят, что подтвердят 0% только после проведения камералки и встречки (тут же выписали требование)

Я собрала камералку, поставщики встречку
Сегодня звонит налоговая и говорит: поздравляем, мы вам подтвердили ставку 0%

Вот бесят он с этой смешанной декларацией
Как раньше все понятно было!!

[Рыжик-Бесстыжик]

Гы! Только раздел теперь будет шестой.

Раздел 6. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена

вот так называется 6 раздел

или вы хотите сказать, что я ОДНОВРЕМЕННО должна заполнять и 5 и 6 разделы?
в таком случае 6 раздел должен называться совсем не так!

[AndyGr]

Я хочу сказать, что, если вам ранее подтвердили ноль, а желание получить вычеты у вас появилось только сейчас, то это желание оформляется разделом 6 декларации за 1 кв.

[Тоня]

Рыжик-Бесстыжик давайте вы все же объясните нормально ситуацию, а то мы вам надаем советов.

Подала все доки для подтверждения 0%

В 5 раздел заявили только выручку, вычеты не заявляли?

тут же выписали требование

Какие документы?

Я собрала камералку, поставщики встречку

Какие поставщики и какую встречку, если входной налог не заявлялся? Или все же заявлялся? Может быть в резделе 3?

[Рыжик-Бесстыжик]

Поясняю
заявила только раздел 5
(вычеты НЕ заявляла)

Выписали требование о камеральной проверке по экспортной сделке
т.к доки по Реализации на экспорт были собраны, то дополнительно
Собрала: с-ф полученные; накладные. Договоры, спецификации с поставщиком. Выписки и п.п. Договоры аренды склада (это попоросили особо)

Далее мне было сказано, что решение по этой камералке вынесут только после встречки с поставщиками
Я обзвонила всех поставщиков со слезной просьбой эту встречку не просрать, а отнестись серьезно
Поставщики встречки собрали и сдали

Сегодня был звонок из налоговой о том, что ставку 0% мне подтвердили

[Тоня]

Нет, Андрей, не поедем в Екатеринбург, налорги еще умнее наших...

Собрала: с-ф полученные; накладные.

И вычет по ним не заявили. Напрашивается вопрос, а зачем у вас их затребовали, если возмещение в декларации не отражено? И зачем вы их дополнительно представили? Теперь вы попали на двойную работу. В декларации за 1 кв.2008 заявляете эти вычеты, болтающиеся на 19, в 6 раздел, и ксерите заново все документы, их подтверждающие.

Сегодня был звонок из налоговой о том, что ставку 0% мне подтвердили

Еще б они ее не подтвердили, когда вы возмещение не просите.

[Рыжик-Бесстыжик]

т.к сегодня налоговая уже не работает, то завтра я звоню и интересуюсь:
1.Можно ли мне эти 58 тыщ. написать в раздел 6
2. Грозит ли мне очередная камералка и встречки по этим 58 тыщам

пойду-ка я, с горя куплю себе чонить красивенькое или душистенькое
До завтра всем! надеюсь, придя утром найду здесь чонить жизнеутверждающее

[Тоня]

1. Не можно, а нужно, если вы, конечно, желаете эти 58 тыс. получить.
2. Грозит, инспектор обязан запросить документы, если в декларации заявлено возмещение.

[Рыжик-Бесстыжик]

И вычет по ним не заявили. .

Даблин! КАК я его заявлю, если в раздел 6 надо писать суммы с ПОДТВЕРЖДЕННЫМ нулем?!

короче завтра с налоговой поговорю, вам всем расскажу чокаво

[AndyGr]

Даблин! Вычеты нужно заявлять вместе с нулевой в пятом разделе, чтоб потом второй раз доки не сдавать! А шестой вам потребуется сейчас, т.к. ноль подтвердили. Без пятого. Пятый пустой.
Тоня, поехали к ним! У них налоговая САМА звонит и отчитывается что ноль подтвердили!

[Тоня]

Вот если б она еще звонила с просьбой подъехать возмещение забрать....

если в раздел 6 надо писать суммы с ПОДТВЕРЖДЕННЫМ нулем?!

Правильно, вот потому и заявлять надо было в 5 в 3 кв.07. В 6 за 1 кв. 08 у вас и будут вычеты с подтвержденного нуля.

вам всем расскажу чокаво

Не надо, мы сами знаете скока можем рассказать...заслушаетесь

[Рыжик-Бесстыжик]

Ну я все таки расскажу
Значицца так
за 3 кв. 2007г. я заполнила 5 раздел
гр.2-налоговая база по отгруженной С-Ф
гр. 4-НДС входящий

Прошла проверка. все подтвердили, все вычли

НО. вот теперь к вам вопрос
в 3 кв. я с 19 ндс не списала

КАК его теперь списать грамотно?