Экспорт Казахстан

[Тамара Ивановна]

Тоня,добрый день!!!
Извините,я Вас очень достала, но сегодня пятница,а в понедельник сдача
отчета по НДС.

Тоня,мы все таки приняли решение не представлять в ИФНС документы для подтверждения применения налоговой ставки 0 %.
Сделала проводку 91/2 68/2 на сумму НДС,а программа берет этот НДС и прибавляет в налогооблагаемую базу и начисляет с этой суммы 24% прибыли,а потом при реформации баланса относит эту сумму НДС на 84 счет. Правильно ли?

С уважением,Наталья Дмитриевна

[Тоня]

84 счет у вас в любом случае затронется в конце года, прочие доходы/расходы участвуют в формировании нераспределенки. А вот базу по прибыли НДС не увеличивает. Проверяйте проводки/настройки/аналитику.