НДС

[ЕлАл]

Добрый день!
Помогите, может кто сталкивался с похожей проблемой.
Ситуация такая:
Продали товар в кредит. Покупатель внес в кассу 1812= Сумма покупки 26050= Организация, назовем ее ЗИМА, получила кредит от банка и перечислила
23 458-50 нам. ЗИМА работает без НДС и деньги нам перечислила с формулировкой: "возмещение по заявке № ... за .... НДС не облагается."
Я так полагаю, что мы "попали" на НДС, т.е. нужно начислить НДС и перечислить. Только не знаю на какую сумму начислять.
Товар отгрузили в июне ( 26050=) , НДС начислили ( 3973-73) и он попал в налог.декларацию за 2кв., 1812= получили в июне, пробили чек ( с НДС). Деньги от ЗИМЫ получили в июле ( 23458-50 без НДС). Дальше у меня тупичок.
Заранее всем спасибо.

[mvf]

Бррррр.... Вы НДС считаете и по отгрузке один раз, и по оплате - второй? Вы в курсе, что вам недоплатили?

[ЕлАл]

НДС мы считаем по отгрузке, просто в п/п при оплате ( доплате) должно быть указано: в т.ч. НДС 18%. А в п/п указали НДС не облагается.
А не доплатили, так это ЗИМА взяла маааленький процентик за услуги.

[mvf]

А в п/п указали НДС не облагается.

И чего? Давно ли это у нас цифры и буквы в платежном поручении стали объектом налогообложения?

[ЕлАл]

Так Вы думаете, что, в этом ничего страшного нет?

[Январь]

ЕлАл, а вы где-то в налоговом кодексе читали, что НДСа надо заплатить столько, сколько в платежке указано или что-либо на эту тему? А если б они написали в т.ч. НДС 355 млн. руб., то что?