×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 114
  1. #61
    Профессиональный любитель Аватар для tomirina
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Funk-Petersburg
    Сообщений
    162
    Я как покупаю, сразу книгу покупок формирую....А разве для экспортеров так нельзя?
    In audit we trust

  2. #62
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Насчет "нельзя" не уверена, но у вас данные декларации не будут совпадать в данными книги покупок в части налога, приходящегося на неподтвержденный экспорт.

  3. #63
    Профессиональный любитель Аватар для tomirina
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Funk-Petersburg
    Сообщений
    162
    Я делаю так: у меня произошла отгрузка, и я прошу к возмещению НДС, который уплатила поставщикам (сам товар, аренда за предшествующие отгрузке месяцы). И делаю на эту сумму декларацию.
    Например, первая отгрузка была в мае, вторая в октябре, и я прошу к возмещению ндс за октябрьский товар + за аренду за май - октябрь....
    Или это не верно?
    In audit we trust

  4. #64
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    т.е. регистрируете с/ф в книге покупок по общим правилам, не дожидаясь сбора пакета подтверждающих документов? Вопрос исключительно по "прямым" затратам (НДС по экспортируемого товару или прямым расходам на его производство)

  5. #65
    Профессиональный любитель Аватар для tomirina
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Funk-Petersburg
    Сообщений
    162
    да, я именно так и делаю. А потом весь этот НДС прошу вернуть. Я думаю, меня не привлекут к ответственности за то, что я коплю сумму НДС не на 19, а на 68 счете?
    In audit we trust

  6. #66
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А потом весь этот НДС прошу вернуть
    Когда соберете пакет и заявите отгрузку в декларацию (5 раздел)? т.е. купили товар к августе, с/ф в КП зарегили, проводку 68 19 сделала, а саму отгрузку этого товара отразили в книге продаж в декабре и в декабрьской декларации НДС с Д 68 отразили к возмещению? Не привлекут, конечно. а удобно, когда итог по книге покупок с деклрацией не сходится?

  7. #67
    Профессиональный любитель Аватар для tomirina
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Funk-Petersburg
    Сообщений
    162
    Елена Сергеевна Лобачева, консультант отдела косвенных налогов Минфина России:

    "Правила ведения книги покупок утверждены постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914. Данный документ не предусматривает особого порядка регистрации счетов-фактур по экспортируемым товарам. Поэтому в книге покупок счета-фактуры подлежат регистрации по мере оплаты и оприходования приобретенных товаров."

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    . а удобно, когда итог по книге покупок с деклрацией не сходится?
    А почему не сходится? У меня весь НДС идет к возмещению.
    In audit we trust

  8. #68
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Данный документ не предусматривает особого порядка
    Согласна, сама так вела КП 3 года назад.
    А почему не сходится?
    Если вы с/ф зарегили в КП в августе, вы этот НДС к возмещению в декларацию августа заявлете? Или в тот период, когда подтвердили 0% по отгрузке этого товара?

  9. #69
    Профессиональный любитель Аватар для tomirina
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Funk-Petersburg
    Сообщений
    162
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    в тот период, когда подтвердили 0% по отгрузке этого товара

    А вы, я так поняла, оформляете КП в момент, когда собрали пакет доков?
    У вас, наверное, большое количество отгрузок?
    In audit we trust

  10. #70
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да. Большое, у меня перевозки.

  11. #71
    Аноним
    Гость
    Люди помогите мне пожалуйста. У меня был экспорт товаров в декабре на сумму 10000$ при этом НДС относящийся к этому экспорту висит на 19 счете в сумме 50 000 руб. Сейчас хотим подавать документы для подтверждения.
    Подготовили след. документы:
    1) Контракт
    2) Выписка банка и уведомление о поступление валютной выручки
    3) ГТД
    4) CMR

    Теперь заполняю декларацию:
    По внутреннему НДС все как обычно (раздел 3). Далее я заполняю раздел 5:
    по первой строке: Налоговую базу ставлю 10000*курс отгрузки (сумма в ГТД), в графе 4 ставлю 50 000 руб.

    В разделе № 1 сумма к уплате получается: Сумма по внутреннему НДС - 50 000 руб. Входящие счета-фактуры на 50 000 руб. отражены в книге покупок за 1-ый кв.

    Правильно?

  12. #72
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Налоговую базу ставлю 10000*курс отгрузки (сумма в ГТД),
    Вот только не сумма ГТД, там таможенная стоимость указана, к опредению налоговой базы по ставке 0% она никакого отношения не имеет. См 4-153-НК.
    в графе 4 ставлю 50 000 руб.
    Да.

  13. #73
    Аноним
    Гость
    ааа, по курсу поступ. влаютной выручки. Спасибо большое.

    А потом я эти документы с описью и декларацией сдаю в налоговую и жду требования по камеральной? или как?

  14. #74
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так. Я обычно прошу требование не выставлять, сама через недельку заношу документы, подтверждающие вычеты. В моей наложке это существенно ускоряет процесс, и без того вылезающий за все мыслемые сроки НК.

  15. #75
    Аноним
    Гость
    По проводкам еще вопросик:

    31/03/08 я должен сделать проводку

    Дт 68 Кт 19 50 000 руб.?

  16. #76
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    По этой проводке масса обсуждения была, поищите, если интересно. Я делаю 76/НДС к возмещению 19 на конец налог. периода, 68 76/НДС к возмещению на дату вынесения + решения. Так идет лиц. счет наложки с учетом. Кто-то делает сразу 68 19, наложка рекомендовала имхо субсчета на 68 по движению экспортного НДС. Делайте как удобно.

  17. #77
    0111
    Гость
    спасибо большое

  18. #78
    Аноним
    Гость
    пытался сдать в налоговую документы. Говорят
    1) Для подачи нужно использовать спец. программу
    2) Надо сразу сдавать на камералку документы

    Пипец, НК РФ не читаю чтоли в налоговой

  19. #79
    Бух - оборотень Аватар для Белочка Тилли
    Регистрация
    19.03.2006
    Адрес
    Московские мы
    Сообщений
    533
    Аноним, мы всегда сразу возили документы. Знаю, что они полномочия превышают. Но, поверьте, так проще. Сразу всё принёс и голова не болит.
    "Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
    Значит. есть, наверно, и друзья."

  20. #80
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А с программой они уже давно зверствуют, категорически отказываясь без нее принимать экспорт.

  21. #81
    Аноним
    Гость
    А вы все делаете с программой?

  22. #82
    Бух - оборотень Аватар для Белочка Тилли
    Регистрация
    19.03.2006
    Адрес
    Московские мы
    Сообщений
    533
    Аноним, в программу заносятся все данные по тем экспортным операциям, о подтверждении которых у Вас идёт речь в данном периоде. Фактически, Вы все свои цифры с бумажных документов переносите в базу данных. Потом файл выгружаете и несёте в налоговую.

    Она несложная. Устроена пошагово.
    Последний раз редактировалось Белочка Тилли; 18.04.2008 в 13:55.
    "Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
    Значит. есть, наверно, и друзья."

  23. #83
    Аноним
    Гость
    Если честно я бы с удовольствием с ней разобрался но только псоле 31/04/2008

  24. #84
    Аноним
    Гость
    Просто используя данную программу мы делаем работу налоговой. поверьте мне своей работы с головой хватает

  25. #85
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У меня не экспорт, а услуги по 0% ставке, я прогу не заполняю, но сдающиейя со мной народ договаривался с инспекторами и приносил диск позже. Попробуйте, декларацию они у вас все равно должны принять.

  26. #86
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    поверьте мне своей работы с головой хватает
    Охотно верим, собратья ж по несчастью.

  27. #87
    Бух - оборотень Аватар для Белочка Тилли
    Регистрация
    19.03.2006
    Адрес
    Московские мы
    Сообщений
    533
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Просто используя данную программу мы делаем работу налоговой. поверьте мне своей работы с головой хватает
    Я сама такая же)))
    Нам, правда, легче. Дорожка уже "натоптана". Если не успеваем, договариваемся. Но мы эспортируем уже несколько лет. Инспекторов в соответствующем отделе знаем в лицо и по именам.

    Договаривайтесь. Или - посылайте ценным отправлением. Правда, не знаю, возлюбит ли ваша налоговая бандероли и посылки)))
    "Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
    Значит. есть, наверно, и друзья."

  28. #88
    Аноним
    Гость
    Можно и в канцелярию отдать.

  29. #89
    Бух - оборотень Аватар для Белочка Тилли
    Регистрация
    19.03.2006
    Адрес
    Московские мы
    Сообщений
    533
    Аноним, тоже вариант)
    "Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги -
    Значит. есть, наверно, и друзья."

  30. #90
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

    Первый раз был экспорт в ноябре, в 2-м квартале подходит срок сдачи документов. Но оплаты за него еще не было. Соответственно не могу собрать пакет. Следовательно не понесу документы до 20 июля 2008 г.

    Правильно ли я рассуждаю, если я не приношу документы то:
    1) В ноябре начисляю НДС = (сумма отгрузки в ГТД) * 18%
    2) Принимаю к вычету весь НДС висящий на 19 счете по этому экспорту в ноябре.
    3) Делаю Доп листы к книге покупок и продаж.
    4) Сдаю уточненую декларацию за 4-ый кв. 2007 г.

    Правильно?

+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •