×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 54 из 54
  1. #31
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    прочитайте в левом верхнем углу что написано - КТС или ГТД??
    судя по вашим записям сумма ндс равна 43229,01.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2007
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от Cosmo Посмотреть сообщение
    судя по вашим записям сумма ндс равна 43229,01.
    Грузовая таможенная декларация там написано.
    если сумма НДС 43229,01, то что тогда все остальное?????

  3. #33
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    в общем так. если перед Вми гтд, то ваша графа в декларации это № 47 и только 47!!!
    код 10 - сбор
    код 20 - пошлина
    код 30 - НДС. ВСЕ!

  4. #34
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Марин, я уже выдохлась, ты эстафту переняла и смотрю тоже сдалась.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2007
    Сообщений
    71
    Да, только вот это все
    Цитата Сообщение от Олеся2802 Посмотреть сообщение
    47. исчисление платежей
    вид/ основа начисления / ставка / сумма
    10 / 1344170,24 / 5500р. / 5000
    20 / 228724,92 / 5% / 11436,25
    30 / 240161,17 / 18% / 43229,01

    подробности подсчета
    10/ 5500.00
    20/ 67208,52
    30/ 254048.19

    всего 326756,71
    перечислено в 47 графе. Какой же НДС в итоге брать??? Из основы начисления или из подробностей подсчета????

  6. #36
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Какой же НДС в итоге брать???
    из подробностей подсчета. Здесь отражается НДС В ЦЕЛОМ оп декларации.
    А "основа начисления" относится к товару на первом листе ГТД. А у вас, похоже несколько листов. Посмотрите гр. 5 "Всего т-ов" (вверху по центру) - какая цифра там стоит? А так же гр. 3 "Формы" - какие цифры там стоят?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  7. #37
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    Тоня, я просто ничего понять не могу..
    мне обычно таааакую кучу доков с таможни приносят, что я даже не представляю как могут по электронке выслать один листочек гтдшки
    А у вас, похоже несколько листов
    если смотреть в "подробности" - то да, несколько листов ГТД наверное должны быть. специально подняла ГТД, которая на одном листе и без КТС (у нас это редкость прям), в подробностях подсчета стоит та же сумма, что и в 47 графе. а у олеси другая..

  8. #38
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    в подробностях подсчета стоит та же сумма, что и в 47 графе
    - 1 товар на 1 листе. Готова поспорить на шоколадку!
    я даже не представляю как могут по электронке выслать один листочек гтдшки
    могут... могут....
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  9. #39
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    - 1 товар на 1 листе. Готова поспорить на шоколадку!
    спорим! несколько наименований сплит-систем с приложением к ГТД на белом обычном листе формата А4!
    я ж говорю, у меня обычно или несколько листов, или один лист и КТС. а тут вот в единственном экземпляре.
    могут... могут....
    что же это за издевательство такое?

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2007
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    Посмотрите гр. 5 "Всего т-ов" (вверху по центру) - какая цифра там стоит? А так же гр. 3 "Формы" - какие цифры там стоят?
    графа 5 "всего товаров" - 7
    графа 3 две цифры 1 и 3
    т.е. я так понимаю, что лист все таки должен быть не один??????????

  11. #41
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    девчонки, ща начнем 3 лист игры в угадайку Олеся, у вас ГТД не на одном листе, а на 3, требуйте остальные и будем дальше думать.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2007
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    требуйте остальные и будем дальше думать.
    Не признается директор... говорит нет ни чего у него больше.... но сказал, что смотрит сейчас в своем "чемодане" повнимательней...

  13. #43
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    несколько наименований сплит-систем с приложением к ГТД на белом обычном листе формата А4!
    Cosmo, не считается . Это товар - 1 (по гр. 32 Товар), а вот на 4 листах дается описание к гр. 31 (грузовые места и описание товара)
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  14. #44
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    говорит нет ни чего у него больше....
    вам вообще-то оригинал ГТД-шки нужен (по-хорошему), а не копия первого листочка...
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2007
    Сообщений
    71
    Скажите, пожалуйста, а как должна правильно выглядеть в самой книге покупок запись НДСа, начисленного по ГДТ??? И отражается ли в ней импортный поставщик, ведь счет-фактуру он не предъявляет

  16. #46
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И не надо вам с/ф от него. Отражаете на основании ГТД.

  17. #47
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    И отражается ли в ней импортный поставщик
    мы пишем название таможни, выдавшей ГТД. А все остальное - как обычно (сумма без НДС, сумма НДС, сумма с НДС)
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  18. #48
    Клерк Аватар для loshakova
    Регистрация
    24.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    758
    я пишу название поставщика, всемто наомера и даты с/ф - номер и дату ГТД

  19. #49
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    Мне в налоговй сказали, что не приницпиально. в графе с номер сч/ф я пишу ГТД № от... а в графе "продавец" пишу наименование иностранного поставщика. инн и кпп соответственно нет.
    камералюсь каждые два месяца, все ок.

  20. #50
    Аноним
    Гость
    Подниму древнюю тему.) У нас тоже импорт из Германии и для меня это первая сделка ВЭД.
    Подскажите, мы должны при импорте подавать какие-то документы в налоговую по сделке? Или просто ставим уплаченный на таможню НДС в вычет в декларации и все? По какой строке это нужно отразить в 1 квартале 2019, не подскажите? (сделка в феврале 2019)
    И еще вопрос - нам могут отказать в вычете? Если да, то по какой причине это может случиться и будут ли в этом случае начислены пени на не доплату НДС? И вообще как долго можно ожидать этого отказа,если что?
    И еще - в книге покупок мы же отражаем Поставщика и номер/дату счф. А что в случае импортной сделки будет? Поставщик - понятно - наименование немецкой компании, а вместо сч/ф что указать?

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы должны при импорте подавать какие-то документы в налоговую по сделке
    нет, только если будет общая сумма ндс к возмещению

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    просто ставим уплаченный на таможню НДС в вычет в декларации и все?
    да

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По какой строке это нужно отразить в 1 квартале 2019
    в декларации это ясно написано (если сами не научитесь искать, то вам же хуже (шютка) )
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нам могут отказать в вычете?
    если действительно заплатили его на таможню (ндс по импорту платится сразу в бюджет рф), то врядли.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и будут ли в этом случае начислены пени на не доплату НДС
    конечно, еше и штраф 20% ( в случае, если не перечисляли его в бюджет на таможню)
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Поставщик - понятно - наименование немецкой компании, а вместо сч/ф что указать?
    № декларации на товары

  22. #52
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,488
    Добрый день! Хотела бы присоединиться к теме со своим вопросом.. Первый раз импортируем из Германии. Снабженцы принесли вроде как весь пакет документов по сделке. Но в нем нет ГТД. Есть документ STAPLE DOCUMENTS ABOVE PERFORATION. Но я так понимаю, что это что-то типа ТТНки, хотя визуально на ГТДшку похоже. Должна же быть стандартная ГТД? Спасибо!

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2019
    Сообщений
    99
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    Но в нем нет ГТД.
    а груз уже растаможили? тогда должна быть

  24. #54
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,488
    Цитата Сообщение от food-list Посмотреть сообщение
    а груз уже растаможили? тогда должна быть
    да, спасибо, разобрались! у брокера была

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •