Проводки в учете туристической деятельности

**kasatka_og** · 09.04.2009, 09:50

91-76тт 5000 (!)

вы считаете, что это скидка должна попасть в оборот по туристу? (может не совсем верно выражаюсь, но, думаю, суть понятна)

**lidik** · 09.04.2009, 09:54

1. а как еще?
2. иначе 76тт не закроется
3. расход-то по туристу

(кстати, дублирование вопроса запрещено правилами форума)

**kasatka_og** · 09.04.2009, 10:02

1. а как еще?
2. иначе 76тт не закроется
3. расход-то по туристу

спасибо..

(кстати, дублирование вопроса запрещено правилами форума)

знаю.. не получив ответа здесь, решила создать еще одну тему. прошу прощения

**Лёля** · 14.05.2009, 10:18

Сообщение от solnywko

1) 76.5/62.1 (это делается автоматически через реализацию) датой отчета агента (последний день месяца)

У меня не делается автоматически, что мне делать помогите пожалуйста, может я что не так сделала?

**kasatka_og** · 15.05.2009, 06:35

У меня не делается автоматически, что мне делать помогите пожалуйста, может я что не так сделала?

Леля. попробуйте еще раз именно в том порядке, в котором указано на форуме... у меня тоже не сразу получилось...
проследите, чтоб оплата прошла...

**Ирина Алекс** · 20.05.2009, 20:20

Подскажите пожалуйста, такой момент. Мы выставляем сч, акт и сч-фактуру покупатилям:
1.Оплата за проживание с 22-25.05.09.Сумма7896 без ндс
2.Оплата за проживание с 17-23.05.09.Сумма 5486 без ндс.
3.Бронь....1756 с учётом ндс.
Какие я должна сформировать проводки?! Я не понемаю почему прошлый бух всё относил на 41сч. Ведь оплата за проживание этоже 20?!

**Циник** · 21.05.2009, 08:13

а мне и 20 непонятен

**lidik** · 21.05.2009, 09:08

Подскажите пожалуйста, такой момент.

в тот, который обговорен в учетной политике
а Вы кто? т.е. не лично ВЫ, а ваша орг-ция, или мы должны гадать для чего Вам оплачивают за проживание, чего это "Бронь...1756 с НДС"?

а мне и 20 непонятен

+1

**Ирина Алекс** · 21.05.2009, 10:37

Сообщение от lidik

в тот, который обговорен в учетной политике
а Вы кто? т.е. не лично ВЫ, а ваша орг-ция, или мы должны гадать для чего Вам оплачивают за проживание, чего это "Бронь...1756 с НДС"? +1

Мы тур операторы на ОСНО. учётная политика мне неясна, т.к. прошлый главбух ушёл и ничего не закрыл. Я не понимаю почему услуги мы относим на 41, мы же не турфирма?!

**Циник** · 21.05.2009, 10:47

и я не понимаю, а вопрос в чем?

**lidik** · 21.05.2009, 10:50

Да? А я всегда думала что туроператор и турфирма это одно и тоже....наверно Вы имеете в виду турагента....Мне тоже, как Вам, не понятно применение счета 41.

Если Вашей учетной политикой предусмотрена дата оказания услуги в день начала оказания услуги, то акт выставляйте (в Вашем примере) 22 маем, если днем окончания периода оказания услуги, то 25 маем. С/ф выписывается в течении пяти дней, но обычно даты акта и счета-фактуры совпадают.
Считаю логичным использовать счет 20 для сбора Ваших расходов.

**Ирина Алекс** · 21.05.2009, 10:52

Циник, Вопрос в том, что я раньше с туризмом небыла знакома и сейчас меня интересуют такие вопросы, как всё происходит в этой специфике!

**Ирина Алекс** · 21.05.2009, 10:57

lidik, Спасибо понятно! А турфирма всё относит на 41?

**lidik** · 21.05.2009, 11:08

Вы по "турфирмой" имеете в виду "турагент"? Если да, что давайте называть все своими именами, иначе просто запутываете.

А я всегда думала что туроператор и турфирма это одно и тоже....

Вы, туроператор, тоже есть турфирма, и турагент тоже есть турфирма.

Счет 41 характерен для торговли/магазинов. Счет 41 - Товары. Товары покупают и продают.

А турагент. Основной у меня счет 26. Счет 41 я никогда не использовала.

**Ирина Алекс** · 21.05.2009, 11:35

А на какой сч Вы относите Бронь и Билеты?

**Ирина Алекс** · 21.05.2009, 11:45

Мы являемся и трагентами и туроператорами. И вообще очень интересует как в этой сфере происходит с проводками при выставлении сч-фактур?

**lidik** · 21.05.2009, 12:09

Я турагент на УСН, соответственно, у меня все договора посреднические.

**А.бух** · 21.05.2009, 12:23

Сообщение от lidik

Я турагент на УСН, соответственно, у меня все договора посреднические.

Подскажите как раз по поводу авиабилетов,
при работе по агентстким договорам вы не учитываете оплату Перевозчику как материальные расходы, уменьшающие налооблагаемую базу, верно? Оплата за а/б идет на сч 76, билеты не товар и расходы мы списать на УСН (доходы-расходы) не можем.
Аналогично и при работе по договору купли -продажи с Перевозчиком? или тут можно оплату Перевозчику учесть как материальные расходы и списать?

**Ирина Алекс** · 21.05.2009, 12:26

У нас ОСНО!!!

**lidik** · 21.05.2009, 12:30

все зависит от того, какой договор с клиентом вы заключаете

**Ирина Алекс** · 21.05.2009, 12:34

Да это понятно, ну вот на примере обычный договор (не агентский). Как быть с сч-фактурами! Я опять про счёт!!

**Циник** · 21.05.2009, 13:31

на примере обычный договор (не агентский)

а какой?

**Ирина Алекс** · 21.05.2009, 13:35

Циник, Вы вообще злодей! Ничего дельного только придирки!!!

**lidik** · 21.05.2009, 14:26

1.

все зависит от того, какой договор с клиентом вы заключаете

это адресовалосьА.бух,

2. я Циника очень даже понимаю. Про счет-фактуру уже ответила. Что не понятного???

Я опять про счёт!!

в чем вопрос???

**Marachka** · 21.05.2009, 14:26

Добрый день! Кто-то может подскажет как подтвердить свой доход, как турагента, если со стороны туроператоров, есть договора купли-продажи и агентские, а мы в свою очередь можем иметь или не иметь доп. выгоды. С туристами и корпоративными клиентами хотим сделать договор поручения. К нему необходим отчет. В связи с тем, что со стороны операторов разные договора может возникнуть двойное налогообложение. А хотелось бы создать универсальный отчет, чтобы менеджеры не запутались. И как можно расценить фразу в отчете: "Вознаграждением Исполнителя является разница в стоимости туристического продукта оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ, и стоимостью туристского продукта, оплаченной Исполнителем туроператору." Должна ли я эту разницу учесть как доход по договору поручения?

**lidik** · 21.05.2009, 14:33

тема называется: "Проводки в учете турдеятельности"!!!!
зачем из этой темы делать свалку вопросов, заводите новую тему!!!

**А.бух** · 21.05.2009, 14:34

lidik,Спасибо,
договор с клиентом реализации тур.продукта, где одна сторона "Исполнитель" и вторая "Заказчик". Заказчик приобретает туруслуги и их оплачивает, т.е. это договор купли-продажи
тогда при условиях, которые я привела выше с Перевозчиком, оплата Перевозчику является матер. расходом для меня, УСН (дох-расх)?

**Циник** · 21.05.2009, 14:35

Циник, Вы вообще злодей!

ага

Ничего дельного только придирки!

а ты чего хотела?

Я не понимаю почему услуги мы относим на 41

да фиг вас знает почему вы туда что то относите

Какие я должна сформировать проводки?! Я не понемаю почему прошлый бух всё относил на 41сч. Ведь оплата за проживание этоже 20?!

да фиг знает почему он относил, фиг знает, твои это расходы или принципала

А на какой сч Вы относите Бронь и Билеты?

чью бронь, чьи билеты?
А это вот вообще расшифровке не поддается:

какой договор с клиентом вы заключаете

ну вот на примере обычный договор

**А.бух** · 21.05.2009, 14:40

Сообщение от Циник

ага

а ты чего хотела? да фиг вас знает почему вы туда что то относитеда фиг знает почему он относил, фиг знает, твои это расходы или принципалачью бронь, чьи билеты?
А это вот вообще расшифровке не поддается:

да, вопросы не конкретные,
но так грубо...

**Ирина Алекс** · 22.05.2009, 08:25

Циник, Я до сегодняшнего дня считала, что в Ростове Гарни Хлопци живут, но Вы меня разочаровали!!!

Тема: Проводки в учете туристической деятельности

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Ваши права

Вход на Клерк

Регистрация

Святые угодники, Клерк без рекламы прекрасен:)