×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 26 ПерваяПервая 1234567814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 763
  1. #91
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,268
    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    не надо

    не надо
    проводки:

    для 1С УСН счет 62 в данном случае не подходит.
    ABell, у Вас просто большая компания, вы не применяете 1С УСН... А в 1С УСН сумма по проводке"50-62" сразу АВТОМАТИЧЕСКИ И ПОЛНОСТЬЮ заносится в КДиР, а в КНиД должна заноситься только сумма вознаграждения, поэтому здесь применяется счет 76 субсчет 5, который характерен для 1С УСН, который позволяет выбирать "Для целей НУ:Доходы приимаемые \ не принимаемые к НУ". В теории конечно правильно использовать счет 62,но на практике выходит что надо использовать счет 76.5.
    Почти год работали в 1С на УСН. Я личный опыт Вам передаю, а Вы опять про "помойку" (76.5).

  2. #92
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Я личный опыт Вам передаю
    Спасибо.
    Ну может быть, может быть...Только мне уже поздно переучиваться...А вот тем кто только начинает, будет полезен Ваш опыт.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  3. #93
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Сообщений
    35
    Помогите пожалуйста!
    Я только начала работать в 1С упрощенка. Внимательно прочитала всю эту тему (у меня ИП на УСН 6%). Я никак не могу найти в плане счетов субсчет 76.5!!!
    У меня его просто нет Или он как то вручную открывается? Если да, то подскажите пожалуйста как.
    Заранее спасибо

  4. #94
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    а зачем он тебе?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    а зачем он тебе?
    Так тут все подряд используют этот субсчет...а у меня его даже в плане счетов его нет. Я сделала ПКО на сумму поступления от покупателя за авиабилеты, 1С автоматом мне сформировала проводку Дт 50.01 Кт 62.02.
    Тут же народ пишет, что Кт должен быть 76.5.

  6. #96
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    у меня его даже в плане счетов его нет
    это наверняка происки врагов
    Так тут все подряд используют этот субсчет
    а тебе то зачем?
    сделала ПКО на сумму поступления от покупателя
    сделай от непокупателя
    должен быть 76.5
    а 76.6 есть?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Сообщений
    35
    Есть 76.05 - расчеты с поставщиками и подрядчиками
    и есть 76.06 - расчеты с покупателями и заказчиками
    Это наверно оно и есть?
    Честно говоря, для меня, как для новичка в этом деле, все есть происки врагов... Поэтому и вопросы глупые задаю...
    Пыталась сделать проводки по комиссионной продаже авиабилета по приведенным здесь схемам. Поэтому и возник этот вопрос.
    Сейчас пытаюсь понять как мне отразить задолженность перед комитентом в 1 С. Каким документом это отражается, чтобы проводка получилась Дт 62 Кт 76. Если подскажите, буду очень признательна

  8. #98
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    если не ошибаюсь, выше ответ есть
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Сообщений
    35
    Ну что ж, тогда буду искать...спасибо

  10. #100
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Кт должен быть 76.5.
    нет, не ДОЛЖЕН БЫТЬ. Просто данные счет и субсчет более подходит мне для учета в моей версии 1С. У вас другая версия 1С, вот и подберите СВОЙ наиболее подходящий счет для работы.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    нет, не ДОЛЖЕН БЫТЬ. Просто данные счет и субсчет более подходит мне для учета в моей версии 1С. У вас другая версия 1С, вот и подберите СВОЙ наиболее подходящий счет для работы.
    Спасибо большое за комментарий....я так и подумала, что надо подбирать из того, что есть у меня в плане счетов

  12. #102
    Клерк Аватар для zanozkin
    Регистрация
    27.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    307
    lidik у меня вопросик к Вам как к, я уже поняла, специалисту в этой области
    Я так понимаю по проводкам Вы сам туристический продукт (тур) не проводите в программе?
    Поясню: т.е. поступление тура от ТО и реализация Туристу.
    А как же быть когда Турист выступает не ф/л, а организация и им соответственно нужен комплект документов от нас! Т.е. накладная. Ведь те документы которые нам предоставляет ТО выписаны соответственно на нашу организацию а не на нашего туриста или орг-цию которая заплатила нам денежку....

    И второй вопрос по валютным платежам. Т.е. когда Т.О. это иностранная фирма. у меня закавырочка маленькая получается с проводками при агентском договоре с иностранным ТО.
    у меня не закрывается К 62.11 (ТО) и Д76,55 (ТО) одна и та же сумма аг.вознаграждения.
    Т.е. когда я делаю в 1С "реализацию" на сумму аг.вознаграждения ТО у меня формируется проводка лишь Д.62,11 К 90,1
    А вот
    Д 76,55 К 62,11
    и К Н01
    Не делает......
    вот не пойму почему же....

  13. #103
    Аноним
    Гость

    Бух учёт Международного Студенческого Удостоверения ISIC

    Помогите разобраться!!Бух учёт Международного Студенческого Удостоверения ISIC!Сталкиваюсь в первый раз.Можно ли с покупателем заключать агентский договор на продажу данного Удостоверения, чтобы не попасть под ЕНВД.

  14. #104
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    220,692
    А Вы торгуете корочками удостоверений?

  15. #105
    Аноним
    Гость
    Основная задача удостоверения ISIC – служить интересам студентов и объединений учащихся и обеспечивать всемирное "положение студента". А мы торгуем корочками((

  16. #106
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    220,692
    Хм, вообще-то это нельзя назвать торговлей корочками. Это же вступление в объединение какое-то

  17. #107
    Аноним
    Гость
    Это чисто продажа..Купили по договору купли продажи и продали по договору купли продажи..Только чем это грозит турагенству?

  18. #108
    Клерк Аватар для zanozkin
    Регистрация
    27.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    307
    повторю вопросик еще раз
    Я так понимаю по проводкам Вы сам туристический продукт (тур) не проводите в программе? (Поясню: т.е. поступление тура от ТО и реализация Туристу.)
    А как же быть когда Турист выступает не ф/л, а организация и им соответственно нужен комплект документов от нас! Т.е. накладная. Ведь те документы которые нам предоставляет ТО выписаны соответственно на нашу организацию а не на нашего туриста или орг-цию которая заплатила нам денежку....

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2009
    Сообщений
    1

    Осторожно

    Всем привет а может подскажет кто нибудь !!!! в кредит продаете путевки и если да то покаким проводкам???

  20. #110
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    А мы торгуем корочками((
    а мы тогда бланками путевок
    Купили по договору купли продажи и продали по договору купли продажи..
    и такое бывало, грозило только "неудобством" при налогообложении.

    zanozkinу:
    1.ну, во-первых, исхожу из того что упрощенцы б/у не ведут, поэтому поступление тура от ТО (счет 004 (006)) не использую, но еще БОЛЕЕ я исхожу из того, что для проведения данной операции нужны документы, а их у меня на момент подбора тура нет. А еще мы упрощенцы работаем по кассовому методу, а документы ТО присылает когда услугу окажет (метод начисления и согл. своей учетной политике). И получается, что я реализовала тур ТО на июнь месяц туристу, допустим, в марте месяце и поставила в реализацию полученное вознаграждение в марте, а доки ТО пришлет мне датированные июнем в лучшем случае в июле (если вообще вышлет). Т.е. получается у меня реализация в марте, а поступление в июне. Поэтому я упростила данную проводку.

    2.Смотря как у вас оформлен договор с организацией...Перевыставляйте накладную.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  21. #111
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    проводки те же самые только добавляется контрагент -БАНК.

    51-76/ банк
    76/ банк - 76/ турист
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  22. #112
    Аноним-Хорошее имя
    Гость
    Добрый день, я конечно учился но 1с 7,7 УСН для меня темный лес, а мне ее поставили
    работаю по упрощенке доход-расход 15%
    пожалуйста распишите поэтапно как проводить
    от поступления денег в кассу до оплаты ТО
    а то совсем запутался заранее благодарен есть есть статьи прошу поделится avalon@tour72.ru

  23. #113
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    я конечно учился но 1с 7,7 УСН
    она у нас у большинства

    пожалуйста распишите поэтапно как проводить
    а слабо воспользоваться поиском, или просто пролистать этот раздел!!!!!!

    слушайте, а вы ПРОСТО не могли в начало этой ветки глянуть? там вроде все написано?!!!!!
    Последний раз редактировалось lidik; 03.04.2009 в 16:02.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    а у меня опять вопрос по скидкам... хоть он и не раз тут обсуждался... к логичному выводу прийти не смогла...
    на цифрах проще...
    в счете ТО указана цена 80000, АГВ 10000. итого к оплате 70000, мы делаем скидку 5000 и продаем тур за 75000
    а дальше проблема...
    50/76,5 - 75000 от туриста
    76,5 турист/76,5 ТО - 75000
    76,5 ТО/51 - 70000 оплачено
    62/90 - 10000 АГВ (по отчету)
    76,5 ТО/62 - 10000
    а куда 5000 скидку???
    вижу только 91/76,5 - 5000 отражена скидка
    для целей НУ она расходом не будет, но ведь для БУ это расход??
    прокомментируйте пожалуйста

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Сообщений
    359
    Цитата Сообщение от kasatka_og Посмотреть сообщение
    а у меня опять вопрос по скидкам... хоть он и не раз тут обсуждался... к логичному выводу прийти не смогла...
    на цифрах проще...
    в счете ТО указана цена 80000, АГВ 10000. итого к оплате 70000, мы делаем скидку 5000 и продаем тур за 75000
    а дальше проблема...
    50/76,5 - 75000 от туриста
    76,5 турист/76,5 ТО - 75000
    76,5 ТО/51 - 70000 оплачено
    62/90 - 10000 АГВ (по отчету)
    76,5 ТО/62 - 10000
    а куда 5000 скидку???
    вижу только 91/76,5 - 5000 отражена скидка
    для целей НУ она расходом не будет, но ведь для БУ это расход??
    прокомментируйте пожалуйста
    Если у Вас с ТО подписан отчет на 10 000, то и налог Вы обязаны заплатить с 10 000 руб. Если у Вас с ТО подписан отчет агента на символическую сумму (1%, 30 руб.), то Вы имеете право взять с туриста меньше денег (дать скидку), тем самым уменьшив свою доп. выгоду, соотвественно вознаграждение заплатите с фактически взятых денег с туриста минус то, что оплатите ТО.

  26. #116
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    Если у Вас с ТО подписан отчет на 10 000, то и налог Вы обязаны заплатить с 10 000 руб. Если у Вас с ТО подписан отчет агента на символическую сумму (1%, 30 руб.), то Вы имеете право взять с туриста меньше денег (дать скидку), тем самым уменьшив свою доп. выгоду, соотвественно вознаграждение заплатите с фактически взятых денег с туриста минус то, что оплатите ТО.
    отчет именно на 10000... налог заплатим, от этого уже никуда не деться. как бы не хотелось..
    а отражение этой скидки в именно в бухучете верное??? или есть способ проще??

  27. #117
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    вижу только 91/76,5 - 5000 отражена скидка
    или здесь еще может быть 90 расходы. не принимаемые для НУ???

  28. #118
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    у вас изначально закралась ошибка в проводках
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  29. #119
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    50-76тт 75000
    91-76тт 5000 (!)

    76тт-76то 80000(!!!!!!!!!) - ТО вам тут продает за 80(!) тысяч, а скидка это ваша иннициатива

    76то-51 70000
    76то-62то 10000
    62то-90 10000

    но ведь для БУ это расход??
    БУ здесь не при чем, главное в УСН это НУ, а в статье 346.16 такой вид расходы отсутствует (неоднократно об этом писалось).
    Тем более ТО Вам не утвердит ОА на вознаграждение в 5000, а поэтому скидка учитана не будет и в КДиР пойдет сумма в 10 тысяч.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  30. #120
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    КДиР пойдет сумма в 10 тысяч.
    это я понимаю...
    БУ здесь не при чем,
    я то как раз с точки зрения БУ хочу понять, чтобы в программе нигде никаких хвостов не висело, чтоб финансовый результат можно было увидеть...

+ Ответить в теме
Страница 4 из 26 ПерваяПервая 1234567814 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •