У нас была выедная документальная проверка за 3 года.
Нашли что ндс с авансов не платили, т.е. платежка в одном кв., отгрузка в др.
Инспектор говорит: я вам доначислю ндс с авансов, а вы сдадите уточненки за все квартала, что вам эти суммы налога не платить, только штрафы.
Вопрос: как мне заполнять уточненки: добавлять там только суммы налога, исчисл.с сумм оплаты, подлежащие вычету с даты отгрузки по стр.300? или эти суммы и суммы полученной оплаты по стр.140 тоже?
Не получится так, что я сдам с учетом все сумм да они еще по акту начислят и пройдут суммы к уплате 2 раза?
Инспектор говорит, что раньше они в актах ставили суммы к начислению и возмещению, а теперь ставят только к начислению, а к возмещению мы должны подавать уточненку.
Помогите, кто сталкивался?