ТурАгент на Традиц. с/н.

[Anna______2007]

Мы турагент на ТРАДИЦ.с/н. Нужно провести пару операций по туризму. Подскажите, пожалуйста,так ли нужно делать проводки:
76/50 - оплата туроператору
Дт 006-путёвки
50/62 - деньги от покупателя
62/76-расчеты
62/90 - наше вознаграждение
Кт006-списаны путевки
90/68-Начислен НДС с вознаграждения ??? + сч-ф

ВОПРОС -
1) мне надо начислять НДС ? и соот-но я плачу этот чистый НДС, НИЧЕМ ЕГО НЕ УМЕНЬШАЯ ???
2) и еще Налог на прибыль 24% - с суммы вознаграждения за минусом НДС и всё? ничем больше не могу уменьшить???
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.

[Anna______2007]

Скажите, пожалуйста, хоть что-нибудь, а то я посмотрела здесь в поиске, и везде туры - на УСН!

[lidik]

1) мне надо начислять НДС ? и соот-но я плачу этот чистый НДС, НИЧЕМ ЕГО НЕ УМЕНЬШАЯ ???

У большинства ТО НДС либо 0%, либо не его нет. Получается что так.

2) и еще Налог на прибыль 24% - с суммы вознаграждения за минусом НДС и всё? ничем больше не могу уменьшить???

Но затрат Вы ведь не несете.
Вот поэтому большинство ТА на УСН.

[Аноним]

спасибо

[Аноним]

А разве в затраты не входит з/пл и налоги с нее? Аренда, канцелярка и прочее, разве нельзя уменьшить сумму НДС по агентским на НДС уплаченный по аренде помещения?
Заранее спасибо.

[Olga buh]

можно

[lidik]

входит, можно

Но затрат Вы ведь не несете.

это применительно к путевке

[Аноним]

Спасибо за быстрый ответ.