Мы некоммерческая организация.
В январе заключили коммерческий договор, и осуществляли работы по нему в течение 1 квартала. Я вел раздельный учет затрат и НДС, а общехозяйственные аккумулировал на счет 26. Работы с 1 апреля по данному договору завершены (экспедиция завершена), однако АКТ еще не подписан (и неизвестно когда будет подписан). Расходы, относящиеся непосредственно к комерческой деятельности и соответствующий НДС "зависли на счетах 19 и 20" до появления (отражения) Выручки (реализации).
Что мне делать с общехозяйственными за 1 квартал (уже Июнь на дворе). Я не могу их распределить по причине отсутсвия реализации и исходя из этого невозможности расчета коэффициента для распределения? Сумма, "зависшая на 26" далеко не маленька, хотелось бы часть и на 86 закрыть то.
Что делать? Ждать АКТА? А если не дождусь?
Работы то уже фактически не осуществляются.