×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Экспорт впервые, нужна помощь, срочно!!!

    Уважаемые эксперты, помогите!!!
    Заключили экспортный контракт с Казахстаном. Мы находимся в Москве.
    Наши поставщики находятся в Питере. Перевозчик тоже из Питера.
    Товар напрямую перевозчик заберет со склада нашего поставщика и повезет на ж/д для отправки в Казахстан.
    Вопросы:
    В товаросопроводительных д-тах д.б. указан адрес нашего Поставщика, как реального Грузоотправителя???
    В контракте с Казахстаном и в д-ре с постащиком д.б. предусмотрена такая транзитная отгрузка и указаны адреса фактической отправки груза???
    Ответьте пожалуйста!!!
    Очень не хочется потом иметь проблемы при возмещении НДС.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Отзовитесь кто-нибудь!!!!
    Может не ясен вопрос? Поясню:

    Если товар будет отгружать перевозчику наш Поставщик, то Товарно-трансп.накл. должен выписать он, и соотв. указать в графе Грузоотправ. свое наименование и адрес.
    Могут ли быть здесь проблемы:
    Если в ГТД отправитель будет наша Московская фирма, а в ТТН - реквизиты Поставщика?

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а в ТТН
    Что то я не пойму, вас беспокоит только заполнение ттн при перевозке Питер-ж/д станция? В ГТД отправителем груз будете вы, в жд накладной также.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибо, что отозвались.
    Но хочу уточнить еще несколько моментов. Извиняюсь сразу за глупые вопросы, но эта ситуация в первый раз.

    В сч.ф. в строке "Грузоотправитель" д.б.указан наш Поставщик?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    вы

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Что-то я в этом сомневаюсь.
    Мне кажется более правильным, чтобы в сч.ф. в гр."грузоотправитель" д.б. указан Поставщик ( с его склада товар непосредственно отгружается), а в сч.ф. , которую выпишет Поставщик в адрес нашей организации ( Покупателя) в гр. "грузополучатель" д.б. указана та фирма , куда повезли товар, т.е. Казахстан

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    83
    Да нет же, Вы. А проблемы с возмещением 100% будут.

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    которую выпишет Поставщик в адрес нашей организации ( Покупателя) в гр. "грузополучатель" д.б. указана та фирма , куда повезли товар, т.е. Казахстан
    Да бог с вами. Какое отношение имеют казахи к вашему поставщику?

  9. #9
    Клерк Аватар для Ольга Сергеевна
    Регистрация
    27.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    227
    Торг-12 вы, транспортная компания вам сделает документы на перевозку

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    9
    Пожалуйста подскажите!!! Мы обособл.подразделение отгружаем в Казахстан товар при этом ставим свой КПП, а в Казахстане налоговая не принимает документы говорят, что КПП д.б. головного офиса на основании Письма АС-4-2/15264@, в котором говориться, что у налогоплательщиков-экспортеров товаров с территории РФ в КПП 5 и 6 разряды были равны одному из значений 01,50, а у нас в ОП оно равно 32.

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А что подсказать? Ваш покупатель прямо следует письму нашей ФНС, где написано, что должен быть код головы. Только в письме речь идет о наличии этого кода в заявлении и обязанности экспортеров обеспечить данной информацией покупателей-импортеров. Может быть можно обойтись без переделки документов и предоставить копию свидельства о постановке на учет головы для указания правильного КПП в заявлении?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2009
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    9
    Спасибо большое за совет! так и сделаем может обойдется.

  13. #13
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834

    Экспорт срочно!помогите понять что будет у нас (экспортера) в документах отгрузочных

    Помогите пожалуйста! Очень срочный вопрос как у экспортера в бухгалтерии в документах на отгрузку будет все выглядеть?
    купили товар за 105 у.е. в фирме А(РФ).(есть сф и ТН)
    затем ГТД на экспорт на сумму 117 у.е. в фирму Г (Германия). Что я со стороны экспортера фирмы Э должна в учете сделать? ну сделать доки ТН и СФ на реализацию??? со ставкой 0% ???
    подскажите - не могу понять это по-быстрому...
    испугалась что вобще не успела ни разобраться в вопросе и
    Должно ли оно войти в ки=нигу продаж??? ну с нулевым НДС или это в другой раздел в итоге попадет ???
    простите за тупые вопросы.
    Очень буду рада помощи, скорой помощи!

  14. #14
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    добавка вопроса:
    и Экспортная операция в обязательном порядке должна быть подтверждена в теч.180 дней?
    значит если не сделать это - штраф будет? (изучаю "порядок подтверждени экспорта") и вот столько всего узнаю.
    Жаль не могу уложить в голове, и точно понять конкретные действия со своей стороны, как бухгалтера от фирмы экспортера

  15. #15
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,895
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    значит если не сделать это - штраф будет
    НДС с этой реализации доначислите и все.

    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    Должно ли оно войти в ки=нигу продаж
    реализация будет в декларации по НДС после сбора доков на подтверждение. А в прибыль - как обычно. в квартал отгрузки.
    С уважением, Наталия

  16. #16
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    НДС с этой реализации доначислите и все.


    реализация будет в декларации по НДС после сбора доков на подтверждение. А в прибыль - как обычно. в квартал отгрузки.
    спасибо за ответ!
    Но что мне в итоге декабрем-то делать (на дату экспортной ДТ и спецификации): создавать Реализацию? (ну как при продажах РФтоваров)?
    А По закупке этого товара который на экспорт ушел - Можно принять НДС к вычету по СФ полученной от рф продавца? или тут както иначе все?
    ... простите но вот именно до такой степени "пробел" в голове... сдыдно но както надо понять все... Процесс пошел по пониманию, но туговато. слишком боюсь ошибиться и подставить фирму под доначисление к уплате налога...

  17. #17
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,895
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    создавать Реализацию?
    а как товар то уже Вы отправили?? да, конечно

    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    Можно принять НДС к вычету
    да. сейчас можно сразу. Только я уже не в курсе, что там в декларации. С экспортом не работаю 2,5 года((
    С уважением, Наталия

  18. #18
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    а как товар то уже Вы отправили?? да, конечно


    да. сейчас можно сразу. Только я уже не в курсе, что там в декларации. С экспортом не работаю 2,5 года((
    а вот так и отправили! без меня! отправили вот, а потом мне рассказали что теперь у нас есть экспорт...((( сунули мне декларацию и СМР с кучей отметок и штампов...
    Я по ДТ экспортной смотрю - там контракт прилагается, где перечень док-тов предоставленных, тарнспортная накладная спецификация, но ТН и сф нет там... потому ни ф ига не понимаю, как такое возможно и что мне в итоге предпринять, как бухгалтеру

  19. #19
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    а вот так и отправили! без меня! отправили вот, а потом мне рассказали что теперь у нас есть экспорт...((( сунули мне декларацию и СМР с кучей отметок и штампов...
    Я по ДТ экспортной смотрю - там контракт прилагается, где перечень док-тов предоставленных, тарнспортная накладная спецификация, но ТН и сф нет там... потому ни ф ига не понимаю, как такое возможно и что мне в итоге предпринять, как бухгалтеру
    уточняю сейчас у таможенных брокеров, почему не понадобилось от нас тн и сф...
    А из того в чем прояснила для себя:
    1.учитываю закупку товара который поехал на экспорт (есть тн и сф от рф поставщика и договор поставки)
    2.Выставляю Тн и СФ со ставкой 0% на реализацию по дате таможенной экспортной декларации.
    3.Продажа не попадет в эту деклу по НДС т.к. ставка 0% и пока не подтв.
    4. в срок не позднее 180 дней после ДТ отгрузки собираю документы для подтверждения ставки 0%.
    Отправляю в ИФНС пакет документов по ТКС (можно же?).
    5. А дальше вот незнаю как происходит процесс: чтото из ИФНС придет говорящее о том что ставка подтверждена? и на основании этого я включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло, когда буду делать отчетность? так?
    вот и все? или я упустила что-то?

  20. #20
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,895
    сначала

    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло
    подтверждение =
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    собираю документы для подтверждения ставки 0%
    сразу вместе с деклой
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    Отправляю в ИФНС пакет документов
    хз как, посмотрите, актуально народ интересуется как передать.
    все.... если к возмещению, то готовимся к камералке всех входящих доков. если нет, то наверное не спросят.


    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    из ИФНС придет говорящее о том что ставка подтверждена
    нет
    С уважением, Наталия

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    и на основании этого я включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло, когда буду делать отчетность? так?
    нет, когда соберете весь комплект документов, тогда и включите в деклу, + отправите комплект собранных доков (контракт и тд)

  22. #22
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    сначала


    подтверждение =
    сразу вместе с деклой

    хз как, посмотрите, актуально народ интересуется как передать.
    все.... если к возмещению, то готовимся к камералке всех входящих доков. если нет, то наверное не спросят.



    нет
    Простите - не поняла:
    я включу продажу в декабре когда выпучк на ЭДТ указан?
    а с другой стороны включаю продажу тогда когда соберу доки... запуталась...
    так когда эту продажу с нулевой ставкой включить? вот сейчас в 4 кв-л НДС (ведь продажа на экспорт и выпуск товаров на ЭДТ декабрь или все-таки тогда и за тот квартал с деклой в котором соберу доки на подтв.?
    Простите , запуталась в ответах...
    пока не все документы до меня дошли, жду... наверное 1 кварталом 2019 го все дособираю.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    так когда эту продажу с нулевой ставкой включить?
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    за тот квартал с деклой в котором соберу доки на подтв.
    когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту

  24. #24
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту
    А, ну теперь поняла, уже точно! Спасибо большое всем за разъяснения!

  25. #25
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту
    проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет...
    а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка?
    Изображения Изображения

  26. #26
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет...
    а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка?
    не в тему наверное... надо наверное написать в "..Отчетность"

  27. #27
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    Цитата Сообщение от MarusiaME Посмотреть сообщение
    проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет...
    а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка?
    Видимо вопрос снимается! похоже это просто неудачный глюк в программе бухгалтерской... а я не до конца вникнув сразу "караул"...

  28. #28
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,010
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Что то я не пойму, вас беспокоит только заполнение ттн при перевозке Питер-ж/д станция? В ГТД отправителем груз будете вы, в жд накладной также.
    Извините, Тоня -Казахстан -ГТД?

  29. #29
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    снова по поводу Экспорта. Пришла информация от тех кто занимался экспортом: Товар шел через границу Казахстана ( это территорию ЕАЭС (Единая таможенная территория Таможенного союза)), потом в Таджикистан…
    звонили казахам, а они не в курсе что именно нам от них надо.
    А кто в курсе? достаточно ли будет вот этого перечня:
    1) контракт
    2) Таможенную декларацию с отметками российских таможенников об экспортном выпуске товара (этого достаточно т.к. через ЕАЭС, так ведь?)
    3) реестр товаросопроводительных документов (этого достаточно т.к. через ЕАЭС, так ведь? и Копии транспортных и сопроводительных бумаг с отметками таможенников о месте убытия товара за пределы РФ не обязательно в нашем случае?) (вот только не совсем поняла, что это за реестр, есть какая-то форма?)
    Буду благодарна за помощь!
    в налоговую свою (ифнс №18 по СПБ) пока никак не дозвониться до нужного инспектора/ отдела, футболят покачто...

  30. #30
    Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    834
    ...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •