В счет-фактуре не тот клиент(Бэст 4)

[Alexandra_]

При формировании СФ из накладной через ALT+F4 в СФ проставляется код клиента по наименованию.Выбирает из Справочника партнеров первый код с идентичным названием.
Постоянно приходится править вручную.При большом документообороте и кол-ве партнеров это непрактично.
Что можно сделать?

[BDAdmin]

Я так понимаю, что у вас проблема с несовпадением кодов по аналитике и кодов по справочнику. Это так?
Если да - надо привести в соответствие, задача не совсем простая но реально осуществимая.

[Alexandra_]

НЕт, у нас полное совпадение по кодам и аналитике.Поясню на примере.В накладной код клиента 009486 НАДЕЖДА ООО,в справочнике по этому же синт.счету есть 009486 НАДЕЖДА ООО,но есть и 002485 НАДЕЖДА ООО.Это разные клиенты,разные ИНН.
При формировании накл. с кодом 009486 формируется СФ по ближайшему в списке аналогичному наименованию клиента,если совпадение наименований полное,т.е с кодом 002485.

[ДП]

А посмотрите, не открыта ли у вас "Дополнительная аналитика"
А если открыта, то какой партнер стоит в аналитике данного контрагента.

[Alexandra_]

Вы имеете в виду план счетов?Да,к этому счету есть Доп.справочник Партнеры,Использовать справочник Обязательно.
Подскажите,где именно посмотреть,какой партнер стоит в аналитике данного контрагента(т.е. в Доп.аналитике)
У меня Справочник партнеров абсолютно идентичен Аналитике.

[Alexandra_]

В Справочнике аналитических счетов вывела Наименование доп.аналитики.Поле пустое.
Я не могу понять, откуда вообще код контрагента попадает в счет-фактуру?По идее,должен проставляться из накладной?Или это не так?

[ДП]

Ведение системы счетов
Ведение Аналитических счетов
Ввод Аналитических счетов
Находите нужную аналитику и смотрите значение кода доп.аналитики.

[Alexandra_]

В Справочнике аналитических счетов вывела Наименование доп.аналитики.Поле пустое.

[ЭП]

При формировании СФ из накладной через ALT+F4

С/Ф из накладной формируется по ALT+F

[Alexandra_]

Извините,это опечатка,конечно,через F.Я так понимаю,что никто ответа не знает?Странно.Куда же обращаться?Наша служба поддержки тоже не хочет этим заниматься.

[ДП]

В Справочнике аналитических счетов вывела Наименование доп.аналитики.Поле пустое.

Не надо "выводить".
Надо зайти и поставить необходимый код партнера в поле.

[Alexandra_]

Вхожу в аналитич.счет.Вижу поля:Номер счета-Код аналитического учета-Наименование анал.учета.Это все.
Доп аналитику я могу увидеть,только нажав F9.Это поле практически у всех кнонтрагентовпустое.

[Аноним]

Для кор.счета, используемого в накладных в плане счетов, укажите в поле Доп.аналитика - ДА.
Т.е. должны быть заполнены поля:
Аналитический учет -Да
Дополнительный справочник -Парнеры
Использование -Обязательно
Дополнительная аналитика - ДА.
после этого в режиме "Ведение аналитических счетов" для этого счета в карточке аналитики появится поле "Партнеры"
Поставьте соответствие кодам аналитики записи из справочника партнеров.
В этом случае при формировании с/ф, по аналитике накладной партнер в с/ф будет подставлен по указанному Вами значению в аналитическом справочнике.

[Alexandra_]

Спасибо за совет.Все сделала,проверила на трех клиентах с одинаковым названием,код в доп.аналитике проставлен.Не работает.СФ по прежнему формируется по первому по хронологии номеру из Справочника партнеров.
Попробуем другой вариант-избавляться от абсолютно одинаковых наименований в Справочнике партнеров.

[Аноним]

Если у Вас версия 12.01 и установены все пакеты обновлений, то по доп. аналитике формирование кода партнера работает.
Подставляется тот, что указан в аналитическом справочнике в поде "Партнеры"

[best]

Вхожу в аналитич.счет.Вижу поля:Номер счета-Код аналитического учета-Наименование анал.учета.Это все.
Доп аналитику я могу увидеть,только нажав F9.Это поле практически у всех кнонтрагентовпустое.

В SP33 (выйдет в ближайшие дни) проведены доработки на этот случай.
Попробуйте

[ДенисПРК]

Вхожу в аналитич.счет.Вижу поля:Номер счета-Код аналитического учета-Наименование анал.учета.Это все.
Доп аналитику я могу увидеть,только нажав F9.

А ENTER нажимать пробовали

[ПокаНеГлавныйБух]

У нас похожая ситуация: партнеры берутся напрямую из справочника, нет дополнительной аналитики по счетам. Формирую накладную и счет-фактуру. Просматриваю перед печатью. И вот тут-то начинается самое интересное. БЭСТ почему-то выбрал одного партнера (у него правда какая-то нереальная любовь именно к этому партнеру) и вставляет его в графу грузополучатель в счет-фактуру или в сч-ф и накладную тоже. Т.е. накладная вроде правильно формируется, и покупатель и грузополучатель правильные, а в сч-ф подцепает этого несчастного партнера. А иногда и накладная глючит. С чем это может быть связано?

[ДенисПРК]

партнеры берутся напрямую из справочника,

А коды аналитик соответствуют кодам партнеров?

[ПокаНеГлавныйБух]

партнеры берутся напрямую из справочника, нет дополнительной аналитики по счетам.

Что с чем должно соответствовать? Я не поняла. У нас же нет аналитики на счетах. Т.е. когда я формирую накладную в поле +получатель+ через F2 вызавается справочник партнеров общий, а не аналитика 62 счета. Специально сделали, чтоб не заморачиваться. Причем, если накладная формируется правильно, не факт, что она правильно распечатается. И если накладная сформировалась и распечаталась верно, нет гарантии, что счет-фактура не начнет мудрить. Я бы еще могла объяснить ситуацию, когда при формировании с-фактуры сначала подцеплен не тот парнер, с-фактура сохранен, а потом исправлен парнер на нужного. У меня так было. Тогда 100 %, что при печати БЭСТ в поле *покупатель* печатается правильный партнер, а в поле *грузополучатель* вставляется старый неправильный партнер (который до исправления)

[ПокаНеГлавныйБух]

партнеры берутся напрямую из справочника, нет дополнительной аналитики по счетам.

Что с чем должно соответствовать? Я не поняла. У нас же нет аналитики на счетах. Т.е. когда я формирую накладную в поле +получатель+ через F2 вызавается справочник партнеров общий, а не аналитика 62 счета. Специально сделали, чтоб не заморачиваться. Причем, если накладная формируется правильно, не факт, что она правильно распечатается. И если накладная сформировалась и распечаталась верно, нет гарантии, что счет-фактура не начнет мудрить. Я бы еще могла объяснить ситуацию, когда при формировании с-фактуры сначала подцеплен не тот парнер, с-фактура сохранен, а потом исправлен парнер на нужного. У меня так было. Тогда 100 %, что при печати БЭСТ в поле *покупатель* печатается правильный партнер, а в поле *грузополучатель* вставляется старый неправильный партнер (который до исправления)

[ПокаНеГлавныйБух]

сорри, задвоила ответ

[ДП]

Я не поняла. У нас же нет аналитики на счетах.

А как же вы ведеде задолженность?

Т.е. когда я формирую накладную в поле +получатель+ через F2 вызавается справочник партнеров общий, а не аналитика 62 счета.

А вот это уже интересно.
Не пробовал, попробую.
Надо было сразу говорить.

[ДП]

А у вас точно БЭСТ4, а не БЭСТ5.
Что-то у меня не получилось так настроить, чобы " в поле +получатель+ через F2 вызавается справочник партнеров"
Подскажите - как это сделать?

[ПокаНеГлавныйБух]

Сорри. Только сейчас поняла, что разговор был про 4 БЭСТ. Да, у меня 5. Честно говоря, я толком не помню, как мы это сделали. Кажется где-то в районе "Сегменты аналитики на счетах".

[Alexandra_]

Если у Вас версия 12.01 и установены все пакеты обновлений, то по доп. аналитике формирование кода партнера работает.
Подставляется тот, что указан в аналитическом справочнике в поде "Партнеры"

Все варианты испробовали,будем ждать обновлений.Потом посмотрим.