Разъясните, пожалуста, как будет строится учет в связи с данным новшеством. Просто раньше все было понятно, аванс получила , ндс к уплате. Товар отгрузили покупателю , ндс в зачет с суммы ранее полученной предоплаты. С поставщиками так вообще все было просто , указывали мне в с/ф номер моей платежки и все нормально. А с 2009 года??? просто никак уложить для себя не могу как этот процесс будет происходить. Заранее спасибо