Добрый день. Помогите пожалуйста разобрать ситуацию.
Оплачиваем поставщику около 10 счетов каждый квартал. Какие то счета отгружает сразу, но есть не отгруженные еще даже с 4 кв 2021г.
т.е в 4 кв 2021г. оплатили 500тр, с/ф на аванс получила, поставку ожидаем во 2 кв 2022г..
с/ф на аванс он нам должен выставлять в разрезе счетов? Или сплошной учет? Акт сверки он предоставляет общий (сплошной, не в разрезе счетов).
Т.е на 31.03.2022:
Есть АВ 500тр с 4 кв 2021г.
Отгрузки еще не было.
Есть оплата 10.01.22 - 50 тр
Есть отгрузка 11.01.22 - 50 тр.
Есть оплата 10.02.22 - 70.тр.
Отгрузки пока не было.
Есть оплата 10.03.22 - 80тр
Отгрузка 11.03.22 - 80 тр.
Есть оплата 20.03.22 90тр
Отгрузки еще не было.
С/Ф на аванс в 1 кв 22 он мне должен предоставить :
1 вариант: 10.02.22 - 70 тр. + 20.03.22 - 90 тр. (т.е учет в разрезе счетов)
2 вариант: 10.01.22 - 50тр., 10.02.22 - 70 тр., 10.03.22 - 80 тр., 20.03.22 - 90 тр. (учет сплошной)
Спецификаций к договору никаких не заключаем. Акт сверки от него общий по договору. В договоре нет пункта о том как ведется учет задолженности.