Корректирующая декларация по налогу на прибыль

[Иноземцева Ольга]

Добрый день! Помогите пожалуйста с заполнением корректирующей декларации за 1 кв. 2015г.(была сдана без суммы ежемесячных авансовых платежей подлежащих уплате со второго квартала, т.е. с апреля.) До этого (до апреля) обязанности начислять и уплачивать не было. У нас открыто ОП, заполняю Приложение 5 к Л2 на головную орг. и на ОП. Не могу разобраться что ставим в строки 080, 120?

[Январь]

что ставим в строки 080

Аналог строки 210 листа 02

120?

Аналог строки 290 листа 02

[Иноземцева Ольга]

[QUOTE=Январь;54622020]Аналог строки 210 листа 02

Строка 210 Лист 02 = стр. 320 Лист 02 за 9 мес, если там пусто (т.к. ежемесячные не начислялись и не уплачивались ранее) то 080 не заполняем, верно?

[Январь]

Да

[Иноземцева Ольга]

Большое спасибо! Значит у меня должны быть заполнены следующие строки:
030 -налоговая баз
040 -доля %
050 -база исходя из доли
060 -18%
070 -сумма налога
100 -сумма налога к доплате
120 -ежемесячные аванс. платежи на 2кв.

Просто при проверке в 1с выдает ошибки, половина из которых не по существу, например такая "Сумма ежемесячных авансовых платежей в 1 квартале следующего налогового периода (строка 320 Листа 02) должна быть равна сумме ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом (строка 290 Листа 02), если декларация представлена за 9 месяцев"