1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1698)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.115.19/3.1.52.7)
Ведется раздельный учет НДС.
Добрый день!
Ситуация следующая.
Была поставка товара 27.09.2022. Счет-фактура поставщиком был с ошибкой (недействующий КПП), поэтому товар на приход поставили, счет-фактуру проводить не стали. Верный счет-фактуру от поставщика получили уже после сдачи декларации по НДС за 3 квартал. Причем не корректировку, не исправительный, а именно заменённый первоначальный.
Мой алгоритм действий в программе:
1. на основании документа поступления создаю счет-фактуру. Поскольку флага «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» у меня нет, то счет-фактуру с датой 27.09.2022, провожу в системе датой 26.10.2022.
2. Нажимаю Д-т/К-т, чтобы посмотреть регистр учета по НДС и вижу, что программа все равно ставит "дата счета-фактуры 27.09.2022 и дата регистрации 27.09.2022" Почему так? Документ ведь проведен 26.10.2022
3. Пробую заполнить книгу покупок за октябрь - там этого счета- фактуры нет. Я думала, что документ, датированный 27.09.2022, принятый к учету 26.10.2022, попадет в книгу покупок за 4 квартал
4. Дальше я планировала на основании счета-фактуры создать документ Корректировка поступления с видом операции "Исправление собственной ошибки" и просто исправить недействующий КПП поставщика на верный. Я все это делаю, конечно, в регистре смотрю, что КПП верный теперь указывается, но счета-фактуры-то в книге покупок 4 квартала все равно не появляется
Я что-то делаю неверно или это счет-фактуру злосчастный нужно будет просто руками подтянуть в книгу покупок 4 квартала?