Сообщение от
Аноним
Добрый день.
ИП УСН 6% (А) выписал счёт и договор поставки покупателю (Б) на товары, оплата по данному счету пришла от другой организации (С) с указанием в назначении платежа, что оплата произведена за Б. Подписанный договор поставки Б не привёз, но и товар ещё не получил.
Отгрузочные документы ИП А должен делать на Б? Необходимо ли в накладной в поле « плательщик» указывать С? Никаких писем о договоренности между Б и С ИП А не получал. Может ли С потребовать обратно данный платеж как ошибочный?