Ошибочно выставленные сч-фактуры

[ЮляГБ]

Добрый день! Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста! Как исправить ошибку,,, В октябре контрагенту выставили сч-ф на услугу. акт вып работ подписали, теперь выясняется, что данная услуга оказана в сентябре,,, Помогите, как исправить?

[pandasv]

Добрый день! Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста! Как исправить ошибку,,, В октябре контрагенту выставили сч-ф на услугу. акт вып работ подписали, теперь выясняется, что данная услуга оказана в сентябре,,, Помогите, как исправить?

А они счёт-фактуру, что к вычету в сентябре взяли?

[Январь]

А очень принципиально, в каком месяце услуга оказана?

[ЮляГБ]

Да, контрагент взял к вычету.

[ЮляГБ]

Прошу прощения. контрагент отразил в октябре. Сч-ф с 0% НДС, при подтверждение сопроводительные документы от сентября.

[Январь]

Сопроводительные документы о чем? Что за услуга то?

[ЮляГБ]

Транспортно-экспедиционное обслуживание, подтверждающие документы ЖД накладная на вагон

[Тоня]

Так что исправить хотите?

[Шерочка]

Добрый день! Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста! Как исправить ошибку,,, В октябре контрагенту выставили сч-ф на услугу. акт вып работ подписали, теперь выясняется, что данная услуга оказана в сентябре,,, Помогите, как исправить?

Вообще странно как-то? Получили отгрузочные документы октябрем, взяли НДС к возмещению, а теперь говорят, что услуга оказана в сентябре! Они акт подписали октябрьский, или нет?
Это не аллё получается!

[Январь]

Я больше не понимаю, кто какой НДС взял к вычету, если

Сч-ф с 0% НДС

[Шерочка]

Как они могли взять НДС к возмещению по сентябрьской счет-фактуре, когда акт был октябрем составлен? Что-то тут не так!

[ЮляГБ]

сч-фактура и акт (подписаный с двух сторон) октябрьские, НДС 0%, к возмещению контрагент НДС не взял, только пришли документы на вагон ЖД накладная, для моего подтверждения НДС 0% сентябрем. Вот я думаю, как быть править прибыль 3 кв или нет. Фактически получается, что сч-ф я должна выставить была в сентябре и выручка - сентябрьская. Сч-ф я выставляю по реестру, котрый менеджер составляет. Что-то я совсем запуталась

[Январь]

Переделайте документы

[Шерочка]

сч-фактура и акт (подписаный с двух сторон) октябрьские, НДС 0%, к возмещению контрагент НДС не взял, только пришли документы на вагон ЖД накладная, для моего подтверждения НДС 0% сентябрем. Вот я думаю, как быть править прибыль 3 кв или нет. Фактически получается, что сч-ф я должна выставить была в сентябре и выручка - сентябрьская. Сч-ф я выставляю по реестру, котрый менеджер составляет. Что-то я совсем запуталась

Теперь придется уточненку по НДС и прибыли за 3 квартал сдавать! Я понимаю, что работы много! Но никто не обещал, что будет легко!

[ЮляГБ]

А как правильно в б/у сделать? выписать новые сч-ф , но дата сентябрь, доп лист за 3 кв в продажи - плюс, доп лист в 4 кв в продажи на минус. (но номера будут за декабрьскими) Уточненку по прибыли за 9 мес. Но контрагент не соглашается

[Шерочка]

А как правильно в б/у сделать? выписать новые сч-ф , но дата сентябрь, доп лист за 3 кв в продажи - плюс, доп лист в 4 кв в продажи на минус. (но номера будут за декабрьскими) Уточненку по прибыли за 9 мес. Но контрагент не соглашается

Нужно подумать, как правильно сделать в вашей ситуации!

[Январь]

А как правильно в б/у сделать?

В БУ у вас ничего не меняется

Уточненку по прибыли за 9 мес.

Это да

Но контрагент не соглашается

А надо ли его спрашивать? В уведомитнельном порядке пиьсом сообщить, что документы исправлены и выслать правильные.

[ЮляГБ]

Спасибо за помощь!!! Только я не могу понять как правильно оформить документы покупателю?

[Шерочка]

Спасибо за помощь!!! Только я не могу понять как правильно оформить документы покупателю?

Новое Постановление 1137 вступает в силу только с апреля 2012 года! Пока нужно руководствоваться старым! Это в отношении счет-фактур!