Вопрос такой.
С поставщиком заключен договор.
В платежках мы указываем не номер накладной, а № договора.
Появился вопрос о возмещении НДС.
Можно придраться? или если распечатать книгу покупок по поставщику с начала взаимоотношений с ним...
Спасибо всем.