УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2012 г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Зета]

Да, это был авансовый платеж за 9 мес , но доходов не было

За что тогда авансовый платеж, если не было доходов?

[ЛизонькаТ]

За что тогда авансовый платеж, если не было доходов?

вот заплатили

[Зета]

ЛизонькаТ, просто так взяли и заплатили?

Тогда это просто переплата. В декларации ее не нужно указывать. В декларации вообще уплаты не указываются. Налоговая их и так видит. В декларации указывается, сколько вы должны были заплатить.

Тогда 050 и 070 прочерки

[zolotoy]

Ребят. Для сдачи нулевой декларации ИП Р-Д, кроме самое декларации еще какие-нибудь документы или копии документов нужны? Если да, то какие?
И эти 3 листа декларации степлером скреплять нужно?

[Зета]

Никакие не нужны

Вообще вроде как не нужно степлером. Просто скрепкой можно

[Мутабор]

Я конечно извиняюсь, вопрос предельно глупый
С налоговой декларацией всё понятно, а вот в банк идти платить - платёжки где достать для оплаты 2012г? С КБК понятно - саму платёжку где взять? ИП 6%.
Да, и на авансовый платёж за 1 квартал тоже ))

[Над.К]

Мутабор, у Вас расчетный счет есть? Или в СБер пойдете наличкой платить?

[Мутабор]

В сбер наличкой.

[Мутабор]

Всё, нашёл. Сайт service.nalog.ru
Прошу прощения за беспокойство и почти флуд ))
Запишу название сайта на стене за шкафом

[Wahrhaft]

ИП УСН 6%
Не пойму я что-то значения слова "исчисленная" в декларации.

Доход кварталы:
1) 101 500 — налог 6090, заплатил 1787,94 (уменьшил на взносы, на самом деле заплатил округляя в большую, т.е. 1788)
2) 109 500 — налог 6570, заплатил 2267,94
3) 240 000 — налог 14400, заплатил 10097,94
4) 155 000 — налог 9300, заплатил 4997,94


Что мне писать в декларации?
первый квартал 030: 6090 или 1787,94
полугодие 040: 12660 или 4055,88
9 месяце 050: 27060 или 14153,82
060: 9300 или 4997,93

Какой из этих вариантов правильный?
Остальное:

070: прочерк
080 прочерк
090 прочерк

210: 606000
220 прочерк
230 прочерк
240 606000
250 прочерк
260 36360
270 прочерк
280 17208,25

[Над.К]

Что мне писать в декларации?

Начисленные авансы минус взносы.

[Wahrhaft]

Начисленные авансы минус взносы.

Спасибо, значит второй вариант, я так и сделал, так как формула сходится, но хотел уточнить.

070: правильно стоит прочерк? Эта графа не относится никак к взносам?

[Над.К]

Прочерк у Вас потому, что у Вас цифра в строке 060.

[terpsihoro4ka]

Заполняю 3-НДФЛ по ИП без сотрудников, но он сам по совместительству работает в другой фирме ООО.
Оттуда предоставил справку 2-НДФЛ. Доходы 103741,42, НДФЛ исчислен и удержан 13486, уплачен 1612.
1) по данным 2-НДФЛ заполняю лист А и лист Ж1? При этом по строке 120 листа А вношу сумму из п .5.5 2 -НДФЛ "Сумма налога перечисленная" 1612 руб?
2) По предпринимательской деятельности заполняю листы: стр1, стр 2, раздел 1, раздел 6, лист В
Доходов не было, были только расходы на услуги банков (при открытии р/сч) 2069,49 руб - их указываю в п.п. 2.2 Листа В
При этом в Разделе 1 доходы из 2-НДФЛ уменьшаются на расходы по предпринимательской деятельности
и п.5 налогооблагаемая база =103741,42-2069,49=101671,93
п.6 .Налог исчисленный = 13217 руб
п.7 налог удержанный = 13486 руб
п.9 Общая сумма налога, уплаченная в виде фиксированных авансовых платежей 1612 руб
п.11 Общая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета 1881 руб

Меня очень смущает что возврат из бюджета получается....

[Над.К]

Не надо вообще данные 2-НДФЛ указывать в декларации, если весь налог удержан налоговым агентом

Доходов не было, были только расходы на услуги банков (при открытии р/сч) 2069,49 руб - их указываю в п.п. 2.2 Листа В

Не указываете. Не бывает у физлиц убытка. Нет доходов, нет и проф.вычетов. Вычитать неоткуда

[terpsihoro4ka]

Т.е. у меня будут заполнены стр 1 и 2 , а остальные листы раздел 1 и раздел 6, Лист В - пустые, а остальные не печатаю вообще?

[Алена-БАРХАТ]

забыла сдать нулевую декларацию по единому налогу УСН своего ООО, думала, что сдавать так же как и ИП до 30 апреля. Сделаю сегодняшним числом, отошлю по почте. Какие санкции меня ждут? Сколько штраф, кто -нибудь знает?

Должна ли я сдавать бух баланс ООО на усн, до какого числа, если у меня не было деятельности и зарплата не начислялась?
Должна ли я сдавать бух баланс как ИП на усн, я на патенте (патент был по основной деятельности, доп деятельности по оквэд не использовала, деятельности по ним не было)?
Должна ли я куда-то нести и сдавать книгу учета доходов и расходов, которую я вела как ИП?

Буду благодарна очень за ответы подробные

[Над.К]

кто -нибудь знает?

Все знают. Он в НК прописан (ст.119) и в КоАП (ст.15.5)
А на все остальные вопросы в этой теме отвечали многократно. Не говоря уже о том, что список отчетности висит в начале темы

[Xanderella]

Через сайт госуслуги.ру декларация ИП УСН6% принимается галоговой?

Спасибо!

[Над.К]

Без ЭЦП никак Вы через электронку не сдадите. Даже если бы и принимали, все равно пришлось бы вести потом на бумаге.

[Алена-БАРХАТ]

спасибо

[Xanderella]

Без ЭЦП никак Вы через электронку не сдадите. Даже если бы и принимали, все равно пришлось бы вести потом на бумаге.

Вопрос, когда идти?
Возможно, что это случится после 30 апреля?

С сайта госуслуги.ру -
4. Отправить налоговую декларацию. 5. После направления налоговой декларации через Портал, Вашей заявке будет присвоен уникальный номер, который необходимо сообщить при Вашем обращении (Вашего уполномоченного представителя) в налоговый орган для приема и обработки декларации в приоритетном порядке. 6. Дождаться подтверждения о поступлении налоговой декларации в электронном виде в налоговый орган. Статус отправленного документа контролируйте в Личном кабинете. 7. Представить в территориальный налоговый орган налоговую декларацию, оформленную в соответствии с действующим законодательством на бумажном носителе с отметкой "ранее представлена через Портал государственных услуг", приложив полученный уникальный номер заявки.

[Над.К]

Xanderella, даже если и можно сдать (а я такой функции для ИП на УСН 6% там не видела), то вряд ли декларация будет считаться поданной, пока Вы её не представите в налоговую.
Смысл этих танцев с бубнами, если можно отправить по почте?

[Птичка2006]

З-НДФЛ все ИП сдают или, только с режимом ОСНО?

[echinaceabel]

З-НДФЛ все ИП сдают или, только с режимом ОСНО?

Только с ОСНО, либо при получении доходов, не облагаемых в рамках деятельности ИП.

[Варя78]

Добрый день! Организация в 2012 году находилась на ЕНВД. За 4 квартал были только расходы на оплату налогов за сентябрь и 3 квартал, и ещё банк снимал абонплату. Деятельность не велась. Налоговая требует предоставить декларацию по НДС за 4 квартал. Что в ней показать? Заранее спасибо!!!

[saigak]

Налоговая требует предоставить декларацию по НДС за 4 квартал. Что в ней показать?

если вы не переходили на УСН, то правильно требует, т.к. у вас судя из вопроса деятельности по ЕНВД в 4 кв не было, а при ОСНО обязанность сдавать НДС не исчезает с применением ЕНВД.
Она у вас нулевая будет.

[Варя78]

Мы сдавали единую декларацию. Т.е. надо было все декларации сдавать отдельно (НДС и прибыль)?

[Над.К]

Варя78, какая единая декларация, если у вашей организации были движения по счетам???

[Варя78]

К сожалению, так сдали... Теперь декларации по НДС и прибыли сдать отдельно? Штрафы по 1000 руб. за каждую декларацию?