НДС за 1-й квартал 2016

[katrom]

Добрый вечер.
Нашла следующую информацию:

В составе нулевой декларации по НДС в 2016 году нужно сдать титульный лист и раздел 1 (абз. 2 п. 3 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558). Другие разделы в нулевой декларации по НДС в 2016 году не заполняются.
из порядка заполнения:
Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (налоговые агенты), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Разделы 2-12, а также приложения к разделам 3, 8 и 9 декларации включаются в состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.

Кто сдавал нулевые декларации, какие разделы заполняли?
Поделитесь информацией.

[Январь]

А чем вам не нравится информация из Порядка заполнения?

[katrom]

нет все нравится.

[ole_777]

Добрый день! Что-то странное выдает Контур на авансовые счета-фактуры в книге продаж: "- Неверная стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог). Не выполнено соотношение: р.9 ст.160 = р.9 ст.(170+200) + р.9 ст.(180+210) + р.9 ст.190". Причем на все сч-фактуры пишет одно и тоже.....
Кто-нибудь сталкивался с таким чудом?

[olga_mayskaya]

Сдаю титульный, раздел 1 и раздел 3

[olga_mayskaya]

А почему по корректировочному?не в ту строку встало?

[katrom]

Сдаю титульный, раздел 1 и раздел 3

у вас нулевка? или есть операции облагаемые НДС

[olga_mayskaya]

у вас нулевка? или есть операции облагаемые НДС

Нулевку так сдаю. Я даже когда ничего не заполняю кроме реквизитов, мне контур распечатывает эти страницы с нулями

[katrom]

Нулевку так сдаю. Я даже когда ничего не заполняю кроме реквизитов, мне контур распечатывает эти страницы с нулями

странно, мне при нулевках распечатывает только 2 страницы.

[olga_mayskaya]

Наверное, потому что я нажимаю кнопку "заполнить"))))) прочитала, что если не было операций, то нулевой раздел 3 не надо заполнять. Но я всегда с ним сдавала)

[ТатьянаC]

В декларации НДС вычеты к примеру - по приходу 1,65 - окрукляем до 2, по авансам - 1,65- окрукляем до 2
В итоге вычет 4, а в книге покупок 3.. допускается ли расхождение в 1р? Или лучше какой-то вычет исправить на 1?

[katrom]

Добрый день.
Компания на ОСНО отгрузила товар компании, которая на УСН.
Далее компания на УСН возвращает товар по возвратной накладной, где исключена сумма НДС.
1). как нам взять НДС к вычету с возврата (на основании чего)?
2). что должны указать в разделе 8?
3). какой код вычета должен быть в данном случае?

[ole_777]

Добрый день.
Компания на ОСНО отгрузила товар компании, которая на УСН.
Далее компания на УСН возвращает товар по возвратной накладной, где исключена сумма НДС.
1). как нам взять НДС к вычету с возврата (на основании чего)?
2). что должны указать в разделе 8?
3). какой код вычета должен быть в данном случае?

Добрый день! Покупатель Вам делает товарную накладную на возврат без НДС.
1) Вы у себя делаете корректировочный счет-фактуру.
2) В разделе 8 показываете этот корректировочный счет-фактуру.
3) код вычета получается 18 или 16.
При чем код 16 используется, когда возвращается полностью партия товара и Вы в книгу покупок ставите свой выставленный счет-фактуру полностью. А если возвращаются позиции из разных партий, то делаете корректировочный счет-фактуру и ставите код 18

[katrom]

Добрый день! Покупатель Вам делает товарную накладную на возврат без НДС.
1) Вы у себя делаете корректировочный счет-фактуру.
2) В разделе 8 показываете этот корректировочный счет-фактуру.
3) код вычета получается 18 или 16.
При чем код 16 используется, когда возвращается полностью партия товара и Вы в книгу покупок ставите свой выставленный счет-фактуру полностью. А если возвращаются позиции из разных партий, то делаете корректировочный счет-фактуру и ставите код 18

Письмо Минфина России от 19.03.2013 № 03-07-15/8473 - там написано, что если возвращается часть товара - делаем кор. счет-фактуру. если весь товар - берем к вычету первоначальный счет-фактуру на отгрузку.

[ole_777]

katrom, да все верно.
Если полностью партия возвращается, то в кн.покупок ставите выставленный Вами сч-фактуру покупателю с кодом 16, а если частично или же из разных партий, то делаете корректировочный сч-фактуру и в кн.покупок с кодом 18

[бух2007]

мне при нулевках распечатывает только 2 страницы

Так и должно быть. Титульный и раздел 1.