Ведомость на выплату зарплаты (если была переплата)

[Радость:)]

добрый день. помогите пожалуйста:
25.05 выплатили сотруднице аванс, 10.06 выплатили зарплату, а приняли ее на работу только 01.07... В итоге в 8.2 (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14)) выписка не проводится - т.к. в ведомости на выплату зп на авансы и на конец июня этой сотрудницы нет... Получается я ее должна добавить, не смотря на то что на тот момент она не была трудоустроена?
И, еще вопрос, какое письмо (ей или нам) нужно написать - дабы оправдать подобные преждевременные выплаты?

[Аноним]

что за бред? какое письмо?
какая зарплата, если на работу не принимали?

[E.Maria]

Радость, а на каком основание вообще ей ЗП выплачивалась? Она была на стажировке?

какое письмо (ей или нам) нужно написать - дабы оправдать подобные преждевременные выплаты?

мне кажется это не нужно... но может написать заявление и директор его одобрит......

выписка не проводится - т.к. в ведомости на выплату зп на авансы и на конец июня этой сотрудницы нет...

выдайте просто по расходнику.

[Суровый Бух]

Принять на работу задним числом.

[Радость:)]

1.Да черт их разберет, со старым бухгалтером связи нет, но факт есть факт: СОтрудница была в отпуске за свой счет. Как я понимаю директор решил принть ее июнем и начал выплачивать аванс, зп, и почему-то бухгалтер не сделала начисления и в пфр и в фсс отчеты пошли без этой сотрудницы.
А все документы о принятии ее на работу идут с 01.07... а в июле опять-таки аванс ей был...короче говоря выплаты я ей выровняла на сег.день, а вот что с хвостами делать - ума не приложу...

[Радость:)]

Т.к. правку не внести - напишу заново и понятно, а то какая-то каша получилась:

Да черт их разберет, со старым бухгалтером связи нет, но факт есть факт: СОтрудница была в отпуске за свой счет с 01.10.11. Т.е устроилась на работу и т.к. деятельности не было - сразу ее отправили в отпуск за свой счет. Как я понимаю директор решил начать выплачивать зп ей с июня: выплатил аванс, зп, и почему-то бухгалтер не сделала начисления и в пфр и в фсс отчеты пошли без этой сотрудницы.
Получается что фактические начисления идут с июля... а в июле опять-таки аванс ей был-снова переплата...короче говоря выплаты я ей выровняла на сег.день, а вот что с хвостами делать - ума не приложу...

[WSdl]

Лучше всетаки оформить с июня и доплатить взносы...

[Радость:)]

Лучше всетаки оформить с июня и доплатить взносы...

очень не хочется в пфр корректировки нести
но если других вариантов нет...точно их нет?

[WSdl]

Радость, да все равно криво выходит. Как вы не выравнивайте выплаты, но получается, что вы платили зарплату человеку, который у вас не работал в тот момент.

[Радость:)]

Радость, да все равно криво выходит. Как вы не выравнивайте выплаты, но получается, что вы платили зарплату человеку, который у вас не работал в тот момент.

был в отпуске за свой счет. но мог же директор ошибочно не тому человеку зп перечислить? простите за занудство, но впервые с этим сталкиваюсь.
Как бы вы поступили - корректировка?

[WSdl]

Хм, что то подумала, все таки - как была она устроена? В июне находилась в отпуске или не была устроена совсем? Может можно как материальную помощь (если сумма влазит еще)?

[E.Maria]

да все равно криво выходит

[WSdl]

Радость,

Как бы вы поступили - корректировка?

угу. Это не так сложно всетаки и ничего ужасного в ней нет (в корректировке).
Ошибочно - ну тогда удержите у нее эту зарплату, на основании того, что она была выплачена ошибочно.

[Радость:)]

Хм, что то подумала, все таки - как была она устроена? В июне находилась в отпуске или не была устроена совсем? Может можно как материальную помощь (если сумма влазит еще)?

в июне еще была в отпуске за свой счет

[Суровый Бух]

Зашибись...

в июне еще была в отпуске за свой счет

и

а приняли ее на работу только 01.07

Вы сами разберитесь сначала когда же она всё-таки была принята...

[Радость:)]

Зашибись...и
Вы сами разберитесь сначала когда же она всё-таки была принята...

принята 01.10.11 и сразу же уходит в отпуск за свой счет. приступает к исп.обязанностей 01.07.12.

[Суровый Бух]

Значит считайте авансом, но НДФЛ доплатить прийдётся. И доначислить оный доход не забудьте или удержать из уже начисленного.

[kiry]

А если оформить займ? Т.е. вернуть деньги по ПКО-тогда и исправлять не надо будет.

[E.Maria]

принята 01.10.11 и сразу же уходит в отпуск за свой счет. приступает к исп.обязанностей 01.07.12.

а приняли ее на работу только 01.07...

так а Вы и примите ее в 1С 01.10.2011 и

считайте авансом

[E.Maria]

А если оформить займ? Т.е. вернуть деньги по ПКО-тогда и исправлять не надо будет.

это уж слишком... А проценты? или с экономии НДФЛ, или с % налог на прибыль. Да и вообще зачем это, если это на самом деле ЗП (аванс)?

[E.Maria]

10.06 выплатили зарплату

а она в отчетности вообще проходит, выплата эта?

[kiry]

это уж слишком... А проценты? или с экономии НДФЛ

Конечно, уплатить %-уверяю, получатся копейки, ну не миллион же ей выплатили.
А вы предлагаете выплаты 25.05 и 10.06 считать авансом за июль?

[E.Maria]

выплаты 25.05 и 10.06 считать авансом за июль?

так оно же так и есть

[kiry]

Т.е все получили, например, 10.07, согласно Положению, а она раньше на 1,5 месяца.. Мне мой вариант больше нравится.