Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[nsk54]

помогите. пож-та с уточненной. Подаю за 1 квартал. ошибки по книге продаж- накладные на большую сумму, чем показала. Делаю книгу продаж и покупок признак акт. 1+доп лист книге продаж признак 0, в нем сторнирую ошибочные записи и ввожу новые. получается в доп листе итого по книге продаж сумма, которая была в декларации, потом мои исправленные записи, итого показывает нужную сумму. Но при проверке программа ругается, что не соответ-т НДС в деларации и книги продаж. Не идет ровно на сумму книги продаж, сданную ранее. Я не понимаю, мне надо может удалить все записи из книги продаж с признаком акт. 1 или как?

Василек, в этом квартале тоже столкнулась с необходимостью подавать уточненку (причем по 3-м орг-ям - наляпала ошибок в номерах счет-фактур (с налобл базой это вприципе не связано)).
Насколько я вообще поняла, если сдаешь уточненку в пределах отчетного периода, тогда доплистов не надо формировать. Заполняешь исправленную книгу с признаком 0 и все! Вот тут написано http://base.garant.ru/70791966/#block_20452 п.45.2 и п.47.2
НО я не совсем поняла- знающие люди- уточните, пожалуйста! Если одна из книг остается неизменной с признаком 1, написано, что "При этом в строках 005, 008, 10 - 190 ставятся прочерки". Значит ли это, что ее нужно просто очистить при этом, то есть сдавать пустой ??????

[Аноним]

Доброго времени суток! Нужна помощь, большая надежда на людей с опытом, т.к. в этих делах опыт крайне маленький. Заполнила декларацию по НДС, сделала проверку, знаю что бывает выдает ошибки, которые не являются значительными. Но у меня ситуация следующая: 1С выдала ошибку по ИП, нашему покупателю, в книге продаж. Проверила на сайте налоговой, и ужаснулась - деятельность ИП прекращена еще в марте, и соответственно на данный момент у него статус недействующий. Как быть с такой ситуацией? В голове паника...

Вы боитесь,что Вам реализацию велят отсторнировать? Это ж налога меньше к уплате.А план по сбору налогов никто не отменял.
Если уж совсем заморачиваетесь,то можно поменять в документе на кого-то из действующих(любого).А после формирования декларации назад все вернуть у себя по базе.

[dojidik]

Лучше продать товар физику.

[Piratka555]

Вы боитесь,что Вам реализацию велят отсторнировать?

Я просто с таким никогда не сталкивалась. По всей логике я понимаю, что вроде бы к нам претензий быть никаких не должно - мы платим НДС с этой продажи, платим налог на прибыль, но мало ли какие нюансы бывают в нашем законодательстве. Поэтому хотелось бы уточнить, сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией? Какие налоговые риски можем понести мы? По всей вероятности, проблемы могут быть у нашего покупателя, т.к. как минимум он ведет предпринимательскую деятельность без регистрации...

[Аноним]

Я просто с таким никогда не сталкивалась.

Мы все с этого года только книги покупок и продаж прицепляем к декларации.Так что смотреть налоговикам было просто негде.Если только при встречных проверках.Что маловероятно.

[Солнышко]

У меня они тоже не совпадают. Если смотреть книгу продаж по постановлению 1137, и Раздел 9, то получается, что
-графа 13б (книга продаж постановление 1137) попадает в строку 160;
-графа 14 попадает в строку 170
-графа 17 попадает в строку 200
Так вот у меня в 1С в книге продаж по авансам заполняются только графы 13б и 17, 14 графа не заполняется, поэтому и в строку 170 в приложении 9 декларации по авансам эта сумма не попадает.
Теперь вот вопрос у меня возник не столько по правильности заполнения декларации по НДС, сколько по правильности заполнения книги продаж. Надо ли по авансовым счетам-фактурам заполнять графу 14 в книге продаж по постановлению 1137? У меня 1С 7,7. А как в 1С 8 это заполняется?

[Солнышко]

Отвечала на пост 1645

Может кому пригодится.

Нам тоже прислали сообщение с требованием предоставления пояснений. При проверке выяснилось, что итоговые суммы столбца 170 р 9 и строки 230 р. 9 не совпадают - разница - счета-фактуры с кодом 02 - авансы. В столбце 170 - есть, в строке 230 - нет. После согласования с ИФНС отправила пояснения, корректировку не подавала, поскольку занижения налогооблагаемой базы по факту не произошло. Почему так случилось - не знаю, выгружала не я, но в последующем этот косяк возьму на контроль.

[nsk54]

НО я не совсем поняла- знающие люди- уточните, пожалуйста! Если одна из книг остается неизменной с признаком 1, написано, что "При этом в строках 005, 008, 10 - 190 ставятся прочерки". Значит ли это, что ее нужно просто очистить при этом, то есть сдавать пустой ??????

Ну ладно, раз мне пока никто не ответил - напишу сама, как у меня получилась) Отправила я все-таки с Уточненкой (по одной фирме) лист с признаком 1. Ответ пришел положительный.
Еще по двум осталось отправить. Думаю, пока подожду, может быть кто-нибудь ответит, как все-таки будет правильно- заполнять или очищать неизмененную Книгу...)

[Puzik]

Коллеги, как отправить доплист? в августе 2014 было оприходовано меньше, чем нужно

[saigak]

Коллеги, как отправить доплист? в августе 2014 было оприходовано меньше, чем нужно

За 14 год подаете уточненную декларацию 14 года.а там нет доплистов.

[Аноним]

Подскажите, пож-та. В 1 кв был получен аванс , выделен НДС. Во 2 кв частично аванс закрывается (прошла на часть суммы реализация). В книге покупок стр 170 программа ставит всю сумму сч-ф, выписанную ранее нами на аванс, а НДС правильно - только с той части, на которую прошла реализация. Это правильно? Или в стр 170 должна стоять сумма реализации?
То же самое и по полученной сч-ф (был предъявлен НДС по выплаченному авансу). Частично закрывается аванс во 2 кв. В книге покупок ставит всю сумму сч-ф ранее полученную нами от поставщика по выплаченному нами авансу, а НДС правильно - только с суммы полученной сч-ф на отгрузку нам от поставщика во 2 кв. Как должно быть?

[Puzik]

За 14 год подаете уточненную декларацию 14 года.а там нет доплистов.

зачем за 2014г? если я тогда заплатила больше, сейчас делаю корректировку

[Puzik]

еще в марте задала офицальный запрос по этому самому вопросу в ИФНС. Молчат............. С этого квартала поручила бухгалтерам заполнять при приходе ГТДшного товара номер. Прошлый квартал ушел уже без номеров - мы производственники, оч большой гемор был бы перепроводить все требования.

Нет ответа? На семинаре говорили, что ГТД заполняет только тот, кто ввозит, а вот подтверждение не могу найти

[Аноним23]

Добрый день. Нужно ли подавать декларацию ндфл-3 при выходе из состава участников ООО при этом выплачена номинальная стоимость доли в уставном капитале? (вносил 10 000 рублей в уставной капитал и 10 000 рублей получил) Спасибо

[Майра]

Аноним23, при выходе не надо, юр.лицо является налоговым агентом, если удерживало у вас НДФЛ (об этом можно узнать, запросив справку 2-ндфл)
вот если бы через продажу доли делали бы, тогда надо

[ТатьянаC]

Подскажите пожалуйста, какой КПП ставить в книге продаж и покупок.. Если платит ООО с одним КПП, а отгрузка на это ООО с другим КПП.. У меня варианты такие:
1. Узнать КПП головной и ставить его.
2. счф на аванс выписывать на одно КПП, зачет аванса тоже по этому же КПП, а отгрузка по обособленному? что-то я не очень понимаю вообще этот вариант..
может есть еще вариант, мне в голову не приходит больше.. Как же правильно?

[ZZZhanna]

счф на аванс выписывать на одно КПП, зачет аванса тоже по этому же КПП, а отгрузка по обособленному?

да.

что-то я не очень понимаю вообще этот вариант..

а что не понимаете - это одно юр. лицо.

[ТатьянаC]

В 1с место для 1 КПП, получается в ручную нужно править декларацию, а если такая еще и не одна фирма.. А если мы им не даем счф на аванс, очень большой ошибкой будет выписать счф на аванс не на то КПП которое в платежке, а на то которое в реализации?

[saigak]

В 1с место для 1 КПП, получается в ручную нужно править декларацию, а если такая еще и не одна фирма.. А если мы им не даем счф на аванс, очень большой ошибкой будет выписать счф на аванс не на то КПП которое в платежке, а на то которое в реализации?

Я правлю не в декларации, а при вводе в программу.
Ну почему? На авансовой счф вы ставите кпп из платежки, эта же счф идет в зачет при отгрузке, а отгрузочную счф делаете уже с кпп того оп на которое отгружаете. Имхо. И вроде все стыкуется.

[ТатьянаC]

saigak, спасибо, просто не обращала внимания на разные КПП, буду сверять теперь.

[ТатьянаC]

Скажите пожалуйста, только заметила, что мои номера счф печатаются с номером 0001, а в декларацию выгружаются в книгу продаж без 000, просто 1, это ошибка? Или так и должно быть без 000? За 2кв то могу еще внести всем 000, а за 1кв - отсутствие 000 - это же не повод для уточненки?

[Над.К]

ТатьянаC, по вашему номер 0001 и 1 - это разные номера?

[ТатьянаC]

по мне так один.. а для налоговой не знаю( не возникнет ли проблем с вычетом у наших покупателей? или лучше за 2кв пока не отправила внести всем 000?

[Аноним]

Добрый день, уважаемые форумчане.
Была продажа НЕРЕЗИДЕНТУ. В ранее поданной декларации указали неверную сумму продажи(ставка НДС = 0 %). Сделали корректировку, в которой указали первой строкой неверную сумму, второй строкой - верную. ИНН и КПП в обоих строках - прочерки. Но Tester 2.112 ругается при проверке приложения 1 к разделу 9:
стр.Cool </КнПродДЛСтр>
ошибка: Должен быть один из элементов: СведЮЛ,СведИП

стр.12) </КнПродДЛСтр>
ошибка: Должен быть один из элементов: СведЮЛ,СведИП

Поиск в интернетах результата не дал.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.

[Анжелика Ник]

Аноним, ваш вопрос каким образом с темой поста связан? создайте свою тему

[Puzik]

Коллеги, допустила ошибку в реализации, сумма к увеличению. Выгружаю декларацию. Книги покупок/продаж надо заново выгружать? Или выгружаю пустые, ставлю признак 1 и делаю доп.лист?

[olga-osina]

в 1с?
выгружаете все полностью, в книге продаж ставите галочку "ранее представленные сведения не актуальны".
в книге покупок ставите галочку, что ранее представленные сведения актуальны (если ничего в книге покупок не меняете).

[Puzik]

в 1с?
выгружаете все полностью, в книге продаж ставите галочку "ранее представленные сведения не актуальны".
в книге покупок ставите галочку, что ранее представленные сведения актуальны (если ничего в книге покупок не меняете).

у меня нет таких галочек, я в Сбисе делаю

[saigak]

я в Сбисе делаю

в сбисе тоже самое. продажах ставите не актуально(если изменились продажи), в покупках актуально (если покупки не менялись).

[Puzik]

в сбисе тоже самое. продажах ставите не актуально(если изменились продажи), в покупках актуально (если покупки не менялись).

Т.е. в книге продаж ставлю признак "сведения изменены", заново подгружаю книгу? Но зачем? Если в самой книге ничего не менялось, а все изменения в доп.листе