С/ф на аванс.

[YUM]

а не является ли несвоевременным отражением в отчетности то что мы делаем с/ф № 2 от 01.01. в то время как № 1 - от 02.01? Получается что мы 01.01 мы оказали услуги или реализовали что-либо и "забыли" выписать документ??

Счет-фактуру нужно выписать в течение 5-ти дей после отгрузки. Вполне мог номер и "запоздать"

[YUM]

Лихой, потому что в счет-фактуре есть строка к расчетно-платежному документу, которым является платежное поручение! и заполнение которого является обязательным при наличии оплаты в момент отгрузки.

Во-первых, не "расчетно -палтежный", а "платежно-расчетный" документ .
А во-вторых, перечитайте ветку, уже приводилди цитату что это поле заполняется при поступлении платежа в счет "предстоящих" поставок...
Этим и отбиваайтесь.

[Аноним]

С-ф необходимо выписывать в день поступления денег на р/счет предприятия.

[Аноним]

Прочитала всю ветку, все равно не понятно мне, уж извините...
Вот моя ситуация:
1. ПКО (предоплата) выписали на сумму 20 тыс. Делаю СФ на аванс, получаю сразу же в ниге продаж.
2. оказали услуги на сумму 34 860 руб.Выписываю ПКО на разницу (14860) и СФ на всю сумму
3. формирую книгу продаж, получаю суммы - 3050,85 (с первой СФ) и 5317,63 (со второй СФ)
Что я делаю не так? Помогите, пожалуйста разобраться.

просто на первую с.ф. надо сделать запись в книге покупок "зачесть аван" (т.е. сделать сторно начисленного ранее НДС).
и тогда все будет ок

[Снежинка]

Счет-фактуру нужно выписать в течение 5-ти дей после отгрузки. Вполне мог номер и "запоздать"

У меня получается Выставляеть с/ф под №... в течении 5 дней с пустой графой пл.расч.документа, т.к. оплаты еще не произошло. Невольное нарушение. Или как вариант С/Ф от 02.03, а пл.расч.документ от 09.03.
Что скажете?

[Marelena]

У меня получается Выставляеть с/ф под №... в течении 5 дней с пустой графой пл.расч.документа, т.к. оплаты еще не произошло. Невольное нарушение. Или как вариант С/Ф от 02.03, а пл.расч.документ от 09.03.
Что скажете?

если отгружали без оплаты, то ничего и не ставится.
бухам, конечно, много надо уметь, но пока нас вроде не обязывали обзаводиться хрустальным шаром, в котором видятся номера и даты будущих платёжек

[Снежинка]

Случай с "хрусталем", случился на днях, когда покупатель попросил еще раз выписать с/ф, т.к ранее она выписывалась, то сделала еще одну с темже № и датой, а автоматом программа проставила № пл.расч.документа.

[Marelena]

а автоматом программа проставила № пл.расч.документа.

вау
в фактуру программа поставила платежку?? 1С? сама?
не в сч-ф на афанс, а в сч-ф выданный?
/нервно бормоча под нос: "или я дурак, или лыжи не едут"/

скажите, чем надо кормить 1С, чтобы она так выдрессировалась?
и потом, если честно, впервые слышу, что в сч-ф от ранней даты надо вставлять номер платежки от более поздней

[Снежинка]

Работаю в ПО БухСофт. Ну,а волшебства нет, т.к повторную С/Ф выписывала "задним " числом, и на этот момент оплата и отгрузка свершилась. Или Вы считаете, что нужно было выписать новую С/Ф? Зачем?

[Marelena]

аа
в 1С платежки автоматом ставятся только если это счет-фактура на аванс.
но все равно не слышала и не видела ни разу, чтобы в фактуре от 2 числа стояла платежка от 9

[Снежинка]

Ну, может со временем кто-нибудь скажет строгое по этому поводу.

[Eva721]

Добрый день, коллеги.

У меня тоже вопрос по НДС, но другого плана. Мы выставляем счета на оплату по факту. Данные получаю из другого отдела в следующим месяце. Работаем по кассовому методу. Пока не получим деньги, нет и реализации. Следовательно сч-ф и акт выполнен. работ у меня выписывается в момент получения денег. Н-р, Акт от 05.04.07 за март 2007. Это правильно? Меня зам. президента банка замучила ,что это не верно и выписывать документы нужно на последний день месяца. Что делать? На что сослаться, чтобы раз и навсегда решить вопрос с руководством? Главбух просто не хочет этим заниматься. Я с ней и не общаюсь, она в Москве, а я в доп.офисе Зеленограда.

[Аноним]

Добрый день, коллеги.

У меня тоже вопрос по НДС, но другого плана. Мы выставляем счета на оплату по факту. Данные получаю из другого отдела в следующим месяце. Работаем по кассовому методу. Пока не получим деньги, нет и реализации. Следовательно сч-ф и акт выполнен. работ у меня выписывается в момент получения денег. Н-р, Акт от 05.04.07 за март 2007. Это правильно? Меня зам. президента банка замучила ,что это не верно и выписывать документы нужно на последний день месяца. Что делать? На что сослаться, чтобы раз и навсегда решить вопрос с руководством? Главбух просто не хочет этим заниматься. Я с ней и не общаюсь, она в Москве, а я в доп.офисе Зеленограда.

Вообщето Акт выполнения работ составляется на момент его принятия другой стороной(вами оказанные работы) с учетом Договора. Оплата за работы происходит тоже согласно договорам. Понимаю, если работы были выполнены в марте, то и закрывать нужно тоже мартом. А с/ф в течении 5 дней можно.

[Аноним]

Уважаемые клерки , подскажите пожалуйста
Проверила все счета-фактуры по авансам по прошлому году
Не могу сообразить , какая дата будет правильной в счетах-фактурах по авансам в таком случае :
Дата составления п/п от 04.06.06
по банку перечислили 05.06.06
у поставщика средства зачислены 06.06.06 ,

на один аванс – было 3 отгрузки и поставщик в счетах –фактурах ставит разные даты , является ли это нарушением ?

[Irina-vss]

Насчет штрафных санкций не скажу, но хронологическая нумерация должна соблюдаться согласно правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур (постановление№914 от 02.12.2000г, глава 1 пункт 2, а также глава3 пункт 17)

[Аноним]

До сих пор спорный вопрос по поводу того, делать с/ф на аванс при получении предоплаты или нет.
Кто-то делает, только в том случае, если в п/п написано "аванс".
Кто-то делает, только если сумма пришла в конце месяца.
Некоторые вообще этого не делают. Когда же мы прийдем к единому мнению?!
А как вы считаете?

постановление 914

[feb]

подскажите новичку!
как поступать со с/ф (выписывать или нет) если предоплата идет в течении года от разных заказчиков, а отгрузка будет только в ноябре. (книга пишется издание в ноябре)
заранее благодарен.

[новелти]

Я выписываю с/ф на каждую предоплату у день поступления на р/с, кто-то в конце отчетного периода, но нужно, что-бы на момент уплаты НДС, со всех авансов он был начислен, т е счета фактуры были, вроде так

[Аноним]

А мы так делаем: счета-фактуры в обычном порядке нумеруем с нарастающим итогом: с 1 по...., а счета-фактуры на аванс тоже с нарастающим итогом, но с буквой А :с 1А по....
И что, за это нас оштрафуют, что-ли?

[Скарт]

Уже всё понял, кроме одного.
Если аванс получили на 1000, а отгрузили на 944, то в книгу покупок сторнируем сч.ф на аванс на 1000 и получается, что
в книге продаж 1944 в т.ч НДС 297 - 153 с аванса и 144 с отгрузки (если кому то нужно точно-296-54),
в книге покупок 1000 в т.ч. НДС 153 (точно-152-54).
На этом этапе всё правильно?
Если да то, почему
В декларации по НДС получаем:
ИЗ книги продаж реализация -сумма НДС 144, частичная оплата НДС- 153всего 297, а к возмещению из книги покупок с той же самой авансовой сч. фактуры НДС - 153 рубля.
Но ведь мы не полностью отгрузили товар и у нас же остался аванс в размере 6 рублей и с него мы же должны НДС платить, а где он должен выплыть по книгам продаж и покупок?
Или на остаток Аванса необходимо сформировать новую авансовую сч. ф по состоянию на конец месяца, а основанием тогда что - акт взаиморасчетов?
Вообщем кто знает разъясните!

[Mariette]

Элементарно! В продажи идет новая отгрузка 944, в покупках 944 - вычет и на 76 АВ остаток - НДС с разницы.

[Скарт]

Иными словами.
Запись в книгу покупок я делаю не на всю суммы авансовой сч фактуры (1000 р), а только на сумму отгрузки = 944. Правильно я понял?

[AZ 2]

а только на сумму отгрузки = 944

Да

[Seamni_oec]

Подскажите 76 счет авансы полученные куда закрывается???????

[Габриэль]

Даже спор вышел на эту тему в институте.
Очень грамотный преподаватель у нас.
В общем счет-фактура на аванс конечно обязательна, хотя некоторые бухгалтера со стажем, которые учатся у нас вообще впервые про нее услышали .
Только один нюанс - если в с\ф на аванс указываются реквизиты п-п, то зачем их указывать в с\ф на отгрузку?
Была конечно судебная практика в пользу налогоплательщика - но налоговая все-равно может докопаться. И в результате - трата времени, нервов. Легче в общем весь этот бред сразу по всем правилам оформить.

[Andyko]

Только один нюанс - если в с\ф на аванс указываются реквизиты п-п, то зачем их указывать в с\ф на отгрузку?

А то, что СЧФ на аванс покупателю не попадает, это ничего?

[Маргарита Ник]

Подскажите 76 счет авансы полученные куда закрывается???????

Дт 68.2 Кт 76АВ - при формировании записей книги покупок. Восстановлен НДС с аванса.

[gusiy-75]

Можно вопросик в тему!
у меня была оплата я сделала сч.ф на аванс, но мы эти деньги вернули, т.к. работы не выполнили. И теперь этот аванс, я имею НДС висит, как мне его закрыть. у меня 1С

[AZ 2]

Сделать Запись в книгу покупок

[Olga.]

Сделать Запись в книгу покупок

на основании

сч.ф на аванс