Здравствуйте!
Отгрузили в Белоруссию автомобильный прицеп. Покупатель забирал сам своим транспортом. Подала в налоговую:
договор
акт о приемке товара
накладную Торг 12
счет-фактуру с НДС 0
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Но налоговая еще требует транспортные (товаросопроводительные) документы. Мы действительно обязаны были их оформить?
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
И если должны, то как правильно форма называется?
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
Условие о самовывозе в договоре есть? В торг-12 покупатель расписался? Не надо транспортных (посмотрите Письмо Минфина России от 18.05.2011 N 03-07-13/01-17).
Тоня, спасибо!
Да, условие есть, в накладной расписались. Пошла воевать
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
Добрый день. В 4 квартале был экспорт в Белоруссию.
Покупатель прислал Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. И также Уведомление о проставлении отметки налогового органа. Принскрин ниже.
Вопрос. Есть сайт https://service.nalog.ru/blr1.do там написано "Структура «Номера отметки о регистрации заявления в налоговом органе» РФ с 2012 года: 16-значный цифровой код вида ННННДДММГГГГХХХХ, где НННН – код налогового органа, ДДММГГГГ – дата регистрации заявления (день, месяц, год), ХХХХ – порядковый номер."
В присланных покупателем документах нет такого номера. Покупатель мне что-то не дослал?
Получается мне нужно заполнить
Номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговым органом: 9613181120164947 - ???
Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе: 18.11.2016
Идентификационный код (номер) импортёра (заявителя): ИНН Белоруссии - ????
Страна продавца: Российская Федерация
Помогите пожалуйста понять, первый раз сталкиваюсь с возмещением НДС 0%
Раньше заполняла программу Возмещение НДС налогоплательщик,
а сейчас получается, что не нужно заполнять, так как нет заявленной к вычету суммы?
Так как НДС уже не восстанавливаем.
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, Тоня, при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта нужно только 4 раздел заполнить? Сч-фактуры не надо корректировочные выписывать?
Вопрос возник так,как соотношение кс1.27 и кс 1.28 не проходит.
Вбивал просто руками по кодам операции стр 40 и стр 50 раздела 4, а стр 20 автоматом заполнилась
Тоня,
а 50 строку разд 4 декл по ндс нужно заполнять, при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта?
или только 40?
сдали первый раз в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с электронной подписью налогового органа РБ. В ответ наша налоговая прислала письмо о том, что на заявлении нет печати.... а как она может быть если все в электронном формате? Как бороться с налоговой?
может налоговая хочет чтобы вы своей печатью заверили?
я в электронном виде отправляю через ткс, и да, сначала нужно, чтобы положительный протокол по декларации пришел, после этого перечень проходит нормально
да нет, они так и написали, отсутствует печать налогового органа государства - члена таможенного союза... И мы сдавали все доки через канцелярию, а саму декларацию через ТКС. Если я напишу, что есть электронный обмен в соответствии с договоренностью между странами-участницами?
Silver Lynx, Цитата:
"Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.... и.т.д
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее - Заявление) либо перечень Заявлений (на бумажном носителе или в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика)..."
сдайте им перечень и всего делов
Да, еще,
Silver Lynx, лучше предварительно проверить эти заявления на nalog.ru --сервисы
Коча, спасибо, а Вы какой перечень имеете в виду? У нас только одна накладная и одно к ней заявление.
ааа, спасибо!
Доброго всем дня! Подтверждаю ранее неподтвержденный в теч 180 дней экспорт. Учет ведем в 1с 8.3.
Ранее начисленные и уплаченные суммы НДС отражаю в книге покупок через документ "Отражение НДС к вычету". Но загвоздка в том, что наш покупатель-беларус, у него вместо ИНН УНП А теперь сч/фактура от него в книге покупок и из-за этого декларация не выгружается.
Кто сталкивался с таким? Может как-то можно обойти?
Добрый день! Не работали с РБ много лет, вот теперь много вопросов, пытаюсь восстановить "пробелы")) Программу "Возмещение НДС" нужно сдавать в налоговую? Или теперь только документы? И если нужно все-таки заполнять- как заполнить раздел о банковских реквизитах белорусского покупателя? У нас в договоре их реальные реквизиты, но платежка со сбербанковского счета ИХ банка в РФ, а в графе Плательщик стоит название покупателя и все их банковские реквизиты перечислены...То есть, непосредственно поступление средств НЕ с реквизитов из договора, и в договоре нет упоминания о сбербанковских корр.счетах...Что с этим делать-то, подскажите, пожалуйста
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)