С/ф на аванс.

[AnnaMeyt]

НДС ежеквартальный платим. 31 октября поступили деньги на счет (100% оплата), отгрузку должны сделать 15 декабря. Получается, что мне не надо делать с\ф на аванс?

[lotre]

Работаем на УСН с 2003г.
Думала распрощалась со с/фактурами. Но не тут то было. С меня продолжают требовать с/ф. Без НДС, но все равно выпиши. Я и в договоры внесла информацию о том что мы на УСН и дополнительно прилагаю наше уведомление. Ничего не помогает. Ну я смирилась. Пусть подшивают, лишь бы платили.
Но недавно с меня потребовали выписать и выдать с/ф на аванс!

Уважаемые плательщики НДС, объясните, пожалуйста, для чего все это с меня требуют наши контрагенты?
Может я что пропустила?

[Simfonia]

Да просто левой пятке захотелось вот и требуют... Вы ж выписываете, почему не потребовать....

[Аноним]

НДС ежеквартальный платим. 31 октября поступили деньги на счет (100% оплата), отгрузку должны сделать 15 декабря. Получается, что мне не надо делать с\ф на аванс?

Делайте, и не слушайте всяких умников. Получили аванс - выписали счет-фактуру. Закрыли месяц (квартал), сравнили обороты 62.2 и 76.АВ. Если чего-то упустили или лишку нарисовали - легко поправить. Послушайте старого бухгалтера: старайтесь вести учет "а жур" - "день в день" и будет все в ажуре.

[ВЕВочка]

Делайте, и не слушайте всяких умников. Получили аванс - выписали счет-фактуру. Закрыли месяц (квартал), сравнили обороты 62.2 и 76.АВ. Если чего-то упустили или лишку нарисовали - легко поправить. Послушайте старого бухгалтера: старайтесь вести учет "а жур" - "день в день" и будет все в ажуре.

Полностью поддерживаю!!!!

[AnnaMeyt]

Делайте, и не слушайте всяких умников. Получили аванс - выписали счет-фактуру. Закрыли месяц (квартал), сравнили обороты 62.2 и 76.АВ. Если чего-то упустили или лишку нарисовали - легко поправить. Послушайте старого бухгалтера: старайтесь вести учет "а жур" - "день в день" и будет все в ажуре.

Cпасибо

[buh новый]

мое мнение:
п 3 ст 168 НК - счф выставляються в течении 5 дней
в конце месяца выписываю счф по дате поступления денсредств, если отгрузка сделана позже чем через 5 дней после оплаты, с №А...
и делаю зачет авансов по отгрузкам соответственно
1 день работы на все авансы, предоплаты

МОЖНО ВЕДЬ ТАК?

[Линк]

Я всегда выписываю с/ф на аванс, нумерация- как поставит 1с, вот распечатывать эту толпу бумаги уже надоело, может можно их не печатать? Может просто реестрик делать? (прикладывать к ж/о 62/2).

[БВБ]

Может просто реестрик делать? (прикладывать к ж/о 62/2).

Для себя, нет проблем, а вот налоговая ......., кто попадется.
buh новый,

МОЖНО ВЕДЬ ТАК?

ИМХО, нельзя , но если очень хочется ... Налоговики придираться врят ли будут. Главное, чтобы последние пять дней авансов вошли в месяц.

[Бух_НУ]

Получила сегодня с/ф на свой аванс. Шел почтой два месяца! Долго вертела в руках в полной растерянности... В первый раз так так уважили

[Swetlanatuz]

Если мне не изменяет память, то с/ф на аванс составляется в одном экз-ре "для себя" и регистрируется в книге продаж, а уж потом после отгрузки выставляется заказчику одна сч/ф на весь объем включ. аванс, а первая заносится в книгу покупок. Так зачем ответьте давать сч/ф на аванс заказчику? Она ведь ему просто не нужна!

[Бух_НУ]

Я ж говорю - "уважили"

[TS2006]

Прочитала всю ветку, все равно не понятно мне, уж извините...
Вот моя ситуация:
1. ПКО (предоплата) выписали на сумму 20 тыс. Делаю СФ на аванс, получаю сразу же в ниге продаж.
2. оказали услуги на сумму 34 860 руб.Выписываю ПКО на разницу (14860) и СФ на всю сумму
3. формирую книгу продаж, получаю суммы - 3050,85 (с первой СФ) и 5317,63 (со второй СФ)
Что я делаю не так? Помогите, пожалуйста разобраться.

[Andyko]

Вероятно, сомнений убавит сформированная книга покупок.

[TS2006]

У меня в книге продаж и получается 2 записи, 1 - на СФ на авнс, а 2 - нормальная СФ? Это разве правильно?
Как должна поменяться книга продаж (в частности что должно произойти со СФ на аванс) Она либо должна убраться, либо.....?

[Andyko]

Это разве правильно?

Да.

Она либо должна убраться

Как это ?

либо..

попасть в книгу покупок

[TS2006]

в книге покупок - ничего нет (проверила)
Главный бухгалтер говорит, что СФ на аванс должна стать "красной" или "с минусом", стобы правильно насчитывалась НДС
Как то замыкаются две СФ (аванс и общая)?

[Elena2]

в книге покупок - ничего нет (проверила)
Главный бухгалтер говорит, что СФ на аванс должна стать "красной" или "с минусом", стобы правильно насчитывалась НДС
Как то замыкаются две СФ (аванс и общая)?

Когда делаете сч-фактуру на полную сумму (на отгрузку) надо сразу же делать запись в книгу покупок на сумму авансовой счет-фактуры, а никакое ни "красным" ни с "минусом". В книге продаж у Вас будет отражена фактура на полученный аванс и на отгрузку, а в книге покупок на аванс.

[TS2006]

СФ на аванс как попадет в книгу покупок? Или надо какую-то операцию провести?

[Бух_НУ]

В 1С - автоматически

[VicV]

В 1С - автоматически

Не всегда автоматически. Смотря как в свойствах договоров указано. Если стоит галочка "Использовать для автомат. формир-я книги покупок, продаж" тогда да, автоматически. А если нет, то нужно формировать документ "Запись книги покупок" на каждый зачет НДС с аванса.

[TS2006]

В книге продаж у Вас будет отражена фактура на полученный аванс и на отгрузку, а в книге покупок на аванс.

Как одна и таже СФ на аванс может попасть и в книгу продаж, и в книгу покупок?

[Диана78Ya]

СФ на аванс как попадет в книгу покупок? Или надо какую-то операцию провести?

У меня автоматически попадает.

[TS2006]

У меня СФ на аванс автоматически попадает в книгу продаж, но когда я завожу основную СФ, что тогда происходит?
Мне ответили, что при заведение основной СФ, СФ на аванс должна попасть не только в книгу продаж, но и в книгу покупок.
Я спрашиваю, как это должно произойти????

[VicV]

Если у вас 1С, тогда:
1. Заводите счф на аванс. Она попадает в книгу продаж.
2. Проводите реализацию и выставляете счф основную. Она попадает в книгу продаж.
3. Формируете документ "Формирование записей книги покупок", если в настройках у вас предусмотрено автомат. ведение книг. Либо, на основании счф на аванс заводите документ "Запись книги покупок". Счф на аванс попадает к книгу покупок.

Сам по себе зачет НДС аванса не происходит.

[Диана78Ya]

У меня в книге продаж и получается 2 записи, 1 - на СФ на авнс, а 2 - нормальная СФ? Это разве правильно?
Как должна поменяться книга продаж (в частности что должно произойти со СФ на аванс) Она либо должна убраться, либо.....?

СФ на аванс никуда не убирается, она попадает в книгу покупок и в ней уже производится строно с предварительно выписанного сф на аванс при проведении реализации, к которой этот аванс относился. 1С позволяет всю эту операцию производить автоматичеки, посмотрите на свои настройки, если работаете в ней.

[TS2006]

Еще раз повторяюсь, но....
Вот моя ситуация:
1. ПКО (предоплата) выписали на сумму 20 тыс. Делаю СФ на аванс, получаю сразу же в ниге продаж.
2. оказали услуги на сумму 34 860 руб.Выписываю ПКО на разницу (14860) и СФ на всю сумму
3. формирую книгу продаж, получаю суммы - 3050,85 (с первой СФ) и 5317,63 (со второй СФ)

если я выписываю СФ на аванс, как же она попадет в книгу покупок?

[VicV]

если я выписываю СФ на аванс, как же она попадет в книгу покупок?

3. Формируете документ "Формирование записей книги покупок", если в настройках у вас предусмотрено автомат. ведение книг. Либо, на основании счф на аванс заводите документ "Запись книги покупок". Счф на аванс попадает к книгу покупок.

[TS2006]

Спасибо, сейчас попробую убедить главбуха в этом

[Диана78Ya]

Если у вас 1С, тогда:
1. Заводите счф на аванс. Она попадает в книгу продаж.
2. Проводите реализацию и выставляете счф основную. Она попадает в книгу продаж.
3. Формируете документ "Формирование записей книги покупок", если в настройках у вас предусмотрено автомат. ведение книг. Либо, на основании счф на аванс заводите документ "Запись книги покупок". Счф на аванс попадает к книгу покупок.

Сам по себе зачет НДС аванса не происходит.

Яснее и правильнее некуда!