надо было бы быть быстрее
надо было бы быть быстрее
я так понимаю вопрос идёт о зарплатном модуле, численность это ещё не большая, считаю 500 тысч - это слишком дорого. Если расценка почасовая, то у нас в городе час стоит 900 руб умножаем на затраченное время получаем сумму к оплате, если деньги сразу минимум 15 тысяч наши франчи возьмут, а там как получиться, вот так Мне кажется, что кто-то откат хочет хороший получить... )))
Здравствуйте!
Вопрос ко всем счастливым обладателям бюджетной 8-ки.
Начинаем внедрять ББУ 8 и уже сразу столкнулись с проблемой:
Разработчики конфигурации реализовали контроль на уникальность номеров расчетных счетов контрагентов. При оплате налогов и страховых взносов банковские реквизиты у ИФНС, ПФР, ФСС одинаковые, т.к. средства зачисляются на единый счет Федерального бюджета и когда добавляешь контрагента (например, ФСС) и создаешь ему счет с типом "Банковский" с таким же номером, как, например у ИФНС, программа выдает ошибку и расчетный счет контрагента не сохраняет.
В апреле был на учебе в 1С, там разработчики рекомендовали нам создать у служебного контрагента для учета зарплаты и налогов (например, Все сотрудники) и создать у него лицевые счета для каждого получателя налогов (ИФНС, ФСС, ПФР) с типом "Казначейский", указать в лицевых счетах казначейство (например, УФК) и тогда программа разрешит создать л/с с разными получателями, одним казначейством и, соответственно, одним номером расчетного счета уже с типом "Банковский".
Но в таком случае, возникает сразу 2 вопроса:
1. Для перечисления прочих налогов (налог на имущество, транспортный налог и т.д.) тоже использовать контрагента Все сотрудники (для другого контрагента создать даже казначейский счет с банковским счетом, открытом органу казначейства контрагента уже нельзя)? На мой взгляд это как-то не верно.
2. При выгрузке платежных поручений Код органа казначейства получателя и Наименование ОрФК получателя платежа выгружаются в соответствующие поля, чего быть не должно вообще.
Скажите, кто-нибудь столкнулся с такой проблемой и как Вы ее разрешили.
И еще, тут просили формат 2007.07 для 8 версии. Присоединяюсь к вопросу, только мне нужен 2005.12.
Последний раз редактировалось Ed2005; 18.05.2010 в 17:55.
Сталкивался, пришлось просто закоментировать строку проверки р/с в конфигураторе.
Обработка с форматом 2005.12 лежит на диске ИТС.
Спасибо за подсказку насчет 2005.12.
А насчет р/с - понятно, закомментировать не проблема, это самое простое. Но, блин, не хотелось бы вносить изменения в конфигурацию без острой необходимости, учет в этой организации стандартный, как тетрадь в клеточку.
Попробую достать разработчиков, может они проникнутся этой проблемой.
Спасибо.
У нас аналогичная проблема была. Вышли так как советовали разработчики. Правда дошли до этого сами. Проблема была с контрагентами у которых открыты разные лицевые счета в одном казначействе. На счет налогов мы отправляем на налоговую и не используем "Все сотрудники" при формировании платежей
Незнаю почему, но я ставил пометку на удаление на расчетный счет у того контрагента (у которого уже стоял банковский счет) и создавал нового контрагента с таким же расчетным счетом и сохранял.После сохранения снимал пометку на удаление и всё готово.Таким образом добавил несколько контрагенов с одинаковыми расчетными счетами
Спасибо всем за ответы.
Попробую сделать, как предложил Альберт.
Нет, честно сказать, не пробовал. Пока еще не был в том учреждении, главный бухгалтер в отпуске, в начале июня буду у них, попробую.
Нет, не получилось. Пришлось все-таки влезть в конфигурацию и закомментировать 3 строчки в модуле справочника БанковскиеИКазначейскиеСчета
А мы занесли казначейский счет (через казначейство - один для всех контрагентов), а потом в строчке счет написали просто ФСС, например...
Казначейство - это, конечно, хорошо, но при выгрузке платежек или заявок на КР в форматах Федерального казначейства в поле Орган казначейства получателя платежа его там быть не должно у получателей налоговых платежей. А у получателей доходов от оказания платных услуг должен быть указан Орган казначейства получателя.
Примерно то же самое нам и рекомендовали разработчики на курсах по ББУ8.
При переносе остатков возникла проблема по однотипным ОС до 3000 руб. В 1С7.7 заведена карточка группового учета, часть введена в эксплуатацию в 2010 году, следовательно уже отнесена на забаланс, остаток на складе числится на 10104 счете. При переносе остаток по 10104 прошел, а на забаланс ругается, пишет "Остатки по основному средству уже введены". Что делать?
Прошу помочь советом. "Заявка на кассовый расход", признак авансового платежа:можно выбрать или "Да" или "Нет", в казначействе просят пустое значение и хотят чтобы сумма стояла не 15 000, а 15000(без пробела).
При переносе данных из бюджетной 7.7 в ББУ8 не перенеслись документы "Поступление на л/с", причем в разных базах. Вроде все заполнено корректно, и в описании правил выгрузка этих док. перечислена.
В чём может быть дело? Помогите кто переносил такие документы. Пожалуйста!
Договоры в документах не заполнены.
Спасибо!
Теперь переносятся.
Как всегда у 1С нет единообразия в подходах к однотипным задачам.
Другие документы без договоров прекрасно перенеслись, только без проведения.
Последний раз редактировалось GAI; 20.04.2011 в 06:09.
я не нашла при переносе проводки по командировочным ... если они не проведены непонятно где они сидят...
Если вы имеете ввиду проводки по расходам которые формировались документом "Авансовый отчет", то их нужно завести ручными операциями.
ну я так и догадалась, только почему они не перенеслись...
возьмите вот эту обработку и запустите ее перед переносом в 7.7. Пришлось написать ее, когда у клиента обнаружил большую кучу ав. отчетов данного вида, а ручками вносить, как обычно, лень.....))))))))))
Она из ав.отчета (командировочные и прочие) делает ручные операции, в 8-ке проще искать и перебивать
Последний раз редактировалось adeich; 22.04.2011 в 07:49.
Спасибо, попробую!!!
Проблемка! После переноса из 77 в 82. Справочник контрагенты. Из нескольких тысяч, только у 7 перенеслись расчётные счета. Что надо сделать, чтобы перенеслись все банковские и казначейские счета контрагентов?
Последний раз редактировалось Lacrimosa; 27.04.2011 в 10:38.
Коллеги, а у меня вот такой вопрос: как у вас организован учет по расчетам с контрагентами между разными участками учета. Один человек ведет ОС, другой материалы. Как они свои остатки выверяют? У нас в 7.7 заводили несколько одинаковых контрагентов - распихивали по разным папкам. И сотрудник брал свою папку и по ней выверял. Задумалась как организовать в 8.2. и понимаю, что нет другого варианта. Раскидать по папкам договоры одного контрагента - невозможно. В договоре указывать какой-нибудь реквизит, так потом в отчетности его не выбрать никак. может я вообще не туда гляжу. А как у вас?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)