Осталась одна в бухгалтерии. Я попала?

[ZZZhanna]

с прошлых не было поступлений

вообще никаких? Ни коммунальных услуг, ни скрепок-карандашей? И аренда без НДС?
У вас что, только услуги, ничего не перепродаете и никакие материалы не используете?

[Anna-martt]

Кажется я запуталась. Аренда вошла в прошлый кв, оплатили в текущем. мы продаем товар. обычно все в паре дней, оплатили получили отгрузили. Где можно посмотреть это?

[Анжелика Ник]

Аренда вошла в прошлый кв, оплатили в текущем.

а текущего периода аренда куда делась?

[Anna-martt]

ой не так выразилась. (еще не закрыла а уже прошлый) аренда входит а месяц а платится 5 числа следующего

[kononod]

Вот почему в прошлом кв реализации больше а налог меньше?

1. Реализовывали то, за что были получены авансы в предыдущих кварталах.
2. Много покупали (делали запасы) и НДС поставили к вычету.

[Anna-martt]

Подскажите: в июне оплатити на 600 т мы запросили авсчф. провели. они где должны отразится? в книге покупок в июне?

[Anna-martt]

а в июле нам деньги вернули. они попали в книгу продаж. Верно?

[Январь]

Для вычетов по НДС не имеет значения, когда платили (если только это не вычет в аванса, выданного поставщику)

[ZZZhanna]

аренда входит а месяц

аренда с НДС? Вы ее начисляли в программе? Я про начисление, а не про оплату.

. мы продаем товар

и что вы продавали весь квартал, если поступлений товара не было?
Документы на товар есть?

в июне оплатити на 600 т мы запросили авсчф. провели. они где должны отразится? в книге покупок в июне?

да, а в 3 квартале, если этот товар получили, то НДС этот, поставленный к вычету, должен попасть в книгу продаж

[Январь]

июне оплатити на 600 т мы запросили авсчф. провели. они где должны отразится? в книге покупок в июне?

Да. Но если под этот аванс вы что-то получили или был возврат, то НДС надо восстановить (в книге продаж)

[Anna-martt]

вот теперь беда: авсчф есть, а в книге покупок в июне их нет, но в кн продаж он ее подтягивает как восстановленный. Могло быть так что зарегистрировали кп, провели авсчф и не перезаполнили кн ? а в декларацию они не попали?

[Январь]

Могло быть так что зарегистрировали кп, провели авсчф и не перезаполнили кн ? а в декларацию они не попали?

Конечно, могло

авсчф есть, а в книге покупок в июне их нет, но в кн продаж он ее подтягивает как восстановленный

Если вычет не показывали, то и восстанавливать его не надо. Посмотрите в декларации за 2 квартал, если ли что-то в строке 130

[Anna-martt]

в 130 есть

[Anna-martt]

ничего не понимааюююю

[Anna-martt]

нет, все ровно, восстановится должен. и по оборотке и по декларации(((

[Генук]

Бухгалтера - страшные люди. Газета Правда, №77, 1937-й год

[YUMKA]

Бухгалтера - страшные люди. Газета Правда, №77, 1937-й год

И крепкие: 19 суток в беспробудном пьянстве - это сильно!

[Anna-martt]

Доброе утро) я сдалась по НДС, теперь делаю прибыль... и снова кричат оооочень большой налог((( ну что с ними делать то...
в связи с этим есть ряд вопросов: что делать чтобы уменьшить налог на прибыль( не было ни разу списания материалов)

[Анжелика Ник]

не было ни разу списания материалов)

берешь предыдущие декларации и сравниваешь с ОСВ, если декларация не совпадает с данными учета, то с большой долей вероятности можно сказать о недостоверности отчетности

[Anna-martt]

Поняла, еще вопрос, почему авансовые платежи в дек. не заполняются?

[Анжелика Ник]

почему авансовые платежи в дек. не заполняются?

потому что ручное заполнение этих граф

[Anna-martt]

поняла, спасибо)

[Anna-martt]

оооо боги(((
Списываю 10. ни разу не списывался с 2016 года. есть такие поступления как кофе печенье молоко, они должны быть на 10?

[Январь]

Anna-martt, на 10 счете должно быть только то, что еще не используется
Но вот списание печенек-молока и прочей еды надо оформлять как представительские, например. Иначе налог на прибыль уменьшать нельзя

[Anna-martt]

ужас, там столько всего висит, и шампунь и бритвы и уууу сколько всего

[Январь]

Бритвы и шампуни? Это как-то у вас для деятельности организации используется?

[Anna-martt]

Сама в шоке, висят с 2017 года.. кого побреем кого помоем. Это лично собственнику домой

[Анжелика Ник]

понятно почему бух сбежала

[Anna-martt]

да жесть вообще, вот что с ними делать то..
ну допустим, спишу все что можно, бумагу ручки фигню всякую, а что с печенькой-молоком, перерсаживать?

[Январь]

Оформите инвентаризацию и спишите как недостачу, без учета для налога на прибыль