Книга доходов и расходов

[izbash]

Спасибо!

[elenepl]

помогите, пожалуйста, если знаете. в 1С 7,7 УСН делаю КДиР. у нас усн 15%. почему-то в книгу не включается аванс по з/пл.
вернее так:
15 числа месяца текущего выплата аванса -5000
31 (30) числа текущ месяца оставшаяся з/пл 5700.
31 (30) начисление з/пл.
Вообщем в КДиР включаестся только сумма 5700! а 5000 не включается!

[lenaPL]

Подскажите пожалуйста. Заполняю 3 НДФЛ ИП на ОСНО - доход получается меньше, чем расход, т.к. на начало 2010 года был остаток на р/счету и выплаты производились в 2010г. Как быть с доходом?

[Над.К]

С доходом никак не быть. Вот расход в 3-НДФЛ не может быть больше, чем доход. Убытков по НДФЛ не бывает.

[lenaPL]

Можно ли в такой ситуации убрать некоторые расходы?

[Над.К]

Ну если хотите, убирайте. Просто какой смысл в этом?

[lenaPL]

Смысл в том, что из-за остатка на р/с на начало года, расходов было оплачено больше в 2010г., чем мы получили доход за год. Поэтому 3 НДФЛ получилась убыточная. Как быть? Заранее спасибо.

[Над.К]

lenaPL, вот что-что, а отсутствие или наличие денег на р/с ИП мало связано с наличием расходов. Поскольку ИП вообще может деньги из кармана достать и расплатиться.
Вы бы лучше проверили, все ли расходы являются действительно расходами 2010 года. Поскольку сам факт оплаты чего-либо не означает наличия расходов для налогообложения

[Аноним]

ООО на УСН "Доходы минус расходы"
В 1с книга формируется немного криво. Например, иногда поступлении МПЗ отражается именно как "Поступление МПЗ", а иногда как Представлен авансовый отчет (это если авансовый отчет проведен позже поступления) и еще некоторые такие некрасивости.
Вопрос у меня такой: впервые буду сдавать книгу в налоговую для заверения, смотрят ли они ее вообще и проверяют или нет? В общем мучиться и наводить красоту или можно сдать как есть, все суммы правильные, просто именно в заполнении есть неточности.

[Andyko]

некрасивость ненаказуема

[Аноним]

Т.е. главное, чтобы мне было понятно откуда те или иные суммы взяты, которые отражены в книге? Так они ее читают, изучают и т.д. или просто ставят отметку о том, что им предоставлена и все?

[Andyko]

при выездной проверке читают и изучают

[Glip]

По поводу отказа заверить мою Книгу, я отправила с сайта налоговой обращение, с вопросом почему так. В результате мне позвонили и сказали, что они не должны заверять, т.к. они же не могут ее проверить в этот момент и т.д., потом я подтвердила, что в заявке попросила письменно ответить, тон инспектора поменялся, но ответ сегодня все таки пришел. И вот там четко написано, что Книгу надо заверять, и что там должна стоять печать, дата и подпись инспектора, ну помимо моих. Так что придется еще раз нести Книгу в налоговую(.
P.S. В том же обращении я попросила объяснить: на каком основании они требуют дублировать отчетность налоговою на дискетах. так вот по телефону мне опять же долго рассказывали, что такого просто не может быть, и что " зачем нам такая древность" (цитата!!!! я тоже им почти такой вопрос задала), и что не могла меня инспектор посылать записывать декларацию к девочкам напротив за 200 руб. Так вот на этот вопрос письменного ответа так и не дали.

[Glip]

Вот я никак понять не могу, почему они так сопротивляются этим книгам? И как можно говорить одно, а писать тут же противоположное?!

[Trod]

Glip, это где же такое происходит? в каком городе?

[Trod]

Glip, не знаю у меня в налоговой ставят штамп (наборная печать) на книге, потом подписывает инспектор, ставит шариковой ручкой синего цвета дату и подпись и тут же уходишь восвояси...за последние года два-три интереса к моей персоне у налоговой не было...может поводов не давал? а уж дискеты-то это прошлый век, с начала 2000 года я не знал, что такое дискета и зачем она нужна...

[Glip]

Это Ростов-на-Дону(

[Trod]

Glip, ну так не заверяйте эту книгу, штамп-то они могут поставить???

[Glip]

У нас так же заверяется отчетность ( правда со скандалом, потому что без дискетки), но книгу отказались заверять, может, конечно, что с февраля поменялось, но неделю назад по телефону рассказывали, что они не могут ее заверить. теперь понесу письмо

[Glip]

ну так написали, же что нужно заверять. Так вот и не поставили же штамп.
Вот я и решила подстраховаться, пусть мне это письменно напишут, чтоб потом претензий не было, а они написали обратное.

[Trod]

Glip, да что-то они наверно не с той ноги встали вы уж не расстраивайтесь - добьёте их, я думаю

[Glip]

Я и пост-то написала, чтоб отчитаться перед вами. может кому пригодится. Хорошо, что хотя бы на письма реагируют наши налоговики. Как там говорится: "Без бумажки ты букашка..."

[Glip]

Trod, Спасибо за поддержку Добью конечно, надоело, правда нервы на них каждый раз тратить, сидят там королевы, три цифры вбить не может, дискетку ей подавай, а тут еще штамп ставить, расписываться, это ж перетрудиться можно

[Лариса19]

Заполняю вручную КУДиР. Обязательно ли я должна в сумме расходов отдельной строкой выделять НДС? Подскажите пожалуйста.

[Andyko]

нет

[Kadabra]

Заверять в инспекции книгу учета доходов и расходов в обязательном порядке не требуется. Письмо ФНС РФ от 03.02.2010 N ШС-22-3/84@ здесь подробнее

Например, в 23 налоговой Москвы принимают для заверения по желанию налогоплательщика, но заверяют только после проведения камеральной проверки. Проверка длится 3 месяца.
Так что смысла особого нет. Потеряется ещё ...

Только заявление о намерении вести КУДиР в электронном виде не стоит забывать ежегодно предоставлять в налоговую.

[Andyko]

Kadabra, это письмо на форуме упоминается на сегодняшний день уже в тр дцати двух темах. В том числе и в этой ветке на 54 странице.
Никакой камеральной проверки книги нормативными документами не предусмотрено.
Точно так же, как не предусмотрено никаких заявлений об электронном виде книги.


И прочтите правила форума.

[AK-79]

ООО на УСН. Деятельность в 2010г. не велась.

Надо ли сдавать КУДиР?

[Andyko]

сдавать не надо, даже если велась

[Elena Cooper]

То есть книгу сдавать теперь вообще не нужно?