Про 2-НДФЛ за 2011 год

[Генук]

Аноним, признаки у справок проверьте...

[Аноним]

Аноним, признаки у справок проверьте...

А можно уточнить, какие признаки? Справки прошли проверку отсылающей программой, но не приняты в налоговой инспекции

[Генук]

вверху справа справки гляньте... над кодом ИФНС

[Аноним]

вверху справа справки гляньте... над кодом ИФНС

стоит 1. что-то не так?

[Генук]

ой... перепутал... не признак, а реквизит 2.3 - Статус налогоплательщика...

[Аноним]

ой... перепутал... не признак, а реквизит 2.3 - Статус налогоплательщика...

когда я пыталась сдать 2 разные справки, то это было 2 и 3 соответственно. Первую приняли, вторую завернули. Дословно:
"Документы с выявленными и неисправленными ошибками
Номер п/п: (и здесь номер второй справки)
Номер справки: (он же, номер второй справки)
Значение элементв: (номер первой справки, ее приняли)
Текст ошибки: Дубль по ФЛ - КППНА"

[Генук]

ну значит приёмная программа не доработана... обойдите её...
ИННФЛ указывали? тогда снимите в одной справке...

[Аноним]

ну значит приёмная программа не доработана... обойдите её...
ИННФЛ указывали? тогда снимите в одной справке...

снимала. с кодом 2 подала без ИНН, с кодос 3 с ИНН.... ответ описан выше... я в печали, как сдавать - не знаю ((

[Генук]

адрес в одной справке другой проставьте... например, своего ЮЛ...
и удостоверение

[Леля7]

А мне никто не подскажет, да?(((((( Как делать в моем случае НДФЛ, если за декабрь 2010 заплатили в январе 2011. В 1 С ставится только с января 2011 г..вручную все править? Но тогда как в справках отражать 10 год? Спасибо.

[Аноним]

адрес в одной справке другой проставьте... например, своего ЮЛ...
и удостоверение

А то что в ПРИКАЗ от 6 декабря 2011 г. N ММВ-7-3/909@
сказано что нужно сдаваль ОДНУ справку для ФизЛица, даже если у него был доход по разным ставкам ))

[Romahka-ru]

SOS: Организация совмещает ОСН и ЕНВД (по ЕНДВ открыты структурные подразделения (без баланса и расчетного счета) по краю) НДФЛ платится в налоговую по каждому подразделению и по головному отдельно. За 2010 год 2-НДФЛ сдавался по регистрации головной (никаких вопросов не возникло). Как быть с 2011 годом?????? Подскажите.....

[Генук]

Аноним, это в примере для 9% и 13%... больше нигде одинар не упомянут...

сами подумайте - никак в одну справку не впендюрить две строки 2.3

дубль два: не делайте из приёмных программ ИФНС культа... их программы ваяют те же мальчики-программисты, что и у других... если не хуже - так как в бюджете им мало платят...

подделайте, как сказано... проявите русскую смекалку... как наши лесорубы справились с японской бензопилой...

[saigak]

За 2010 год 2-НДФЛ сдавался по регистрации головной (никаких вопросов не возникло). Как быть с 2011 годом??????

тоже не возникало. разные файлы с разными КПП и ОКАТО и сдали по голове.

[Леля7]

Генук!! Вы все знаете ..может и мне подскажите Сижу в печали..

[Генук]

Леля7, это... а признаёте, что Спартак - чемпион?

[Romahka-ru]

тоже не возникало. разные файлы с разными КПП и ОКАТО и сдали по голове.

Для успокоения души.... Спасибо.... Запуталась в письмах. Новые составляют - старые не отменяют.

[Romahka-ru]

Во всяком случае попробую по голове сдать... посмотрю по результату

[Генук]

Леля7, распроведите январский док "Перечисление НДФЛ в бюджет" за декабрь и сделайте его декабрьской датой... проведите...

т.е. пусть за декабрь будет формально и декабрьский док...

[Леля7]

Леля7, распроведите январский док "Перечисление НДФЛ в бюджет" за декабрь и сделайте его декабрьской датой... проведите...

т.е. пусть за декабрь будет формально и декабрьский док...

Спасибо за ответ, только у меня док и сделан декабрем 2010 г, а уплата в январе 2011г, затем я так понимаю декарь з/п 2011 не надо включать в отчет , т.к опять уплата в бюджет за декабрь в январе 2012 г? Мысль вашу поняла..но плохо..очень..

[Генук]

если сдаёте 2011, то уплаты надо показывать только за 2011 год, независимо от даты перечисления в бюджет...

[Леля7]

Леля7, распроведите январский док "Перечисление НДФЛ в бюджет" за декабрь и сделайте его декабрьской датой... проведите...

т.е. пусть за декабрь будет формально и декабрьский док...

Спасибо за ответ!
Но январский ндфл и есть январский..у меня ндфл за декабрь уплата в январе 2011 года, а в декабрь 2011 ндфл в январе 2012..Голова кругом.. но мысль Вашу поняла..но так плохо..плохо..
Январь как распровести, если его надо внести в отчет? Может декабрь поставить тоже январем? И что это будет? А за декабрь 2011 г не включать в отчет ндфл?

[Генук]

короче: даты всех доков перечисления НДФЛ в бюджет сделайте внутри 2011 года... чужих (за 2010 или 2012) быть не должно...

[Леля7]

Леля7, распроведите январский док "Перечисление НДФЛ в бюджет" за декабрь и сделайте его декабрьской датой... проведите...

т.е. пусть за декабрь будет формально и декабрьский док...

Спасибо за ответ. Но поняла плохо..Вы предлагаете распровести январский док, но он же должен быть в отчете за 2011 год? Может декабрь 2010 сделать тоже январем 2011? А за декабрь 2011 ндфл не включать в отчет, т.к он оплачен в 2012 ..или...как?

[Леля7]

Поняла, спасибо! Это у меня сбилось здесь все))))) нервы!

[Леля7]

если сдаёте 2011, то уплаты надо показывать только за 2011 год, независимо от даты перечисления в бюджет...

извините, а как же это письмо от ФНС ..Один из самых популярных вопросов – как включать в отчет суммы за декабрь, начисленные и уплаченные позже, в 2012 году. Есть поясняющее письмо ФНС, которое говорит о том, что все суммы заработной платы, начисленные за декабрь и перечисленный налог в январе за декабрь 2011 года, нужно отображать в форме 2-НДФЛ за 2011 год. Это связано с тем, что в п.2 ст. 223 НК РФ сказано, что доход в виде оплаты труда считается полученным в последний день месяца, за который он был начислен. То есть все доходы, которые квалифицируются, как оплата труда должны быть показаны в тех месяцах, за которые они начислены, также как и суммы перечисленного налога. Если за декабрь зарплата начислялась и выплачивалась в январе, и налог перечислялся в январе, нужно, чтобы все эти суммы попали в отчет за 2011 год. Это важно знать, потому что, например, в ПФР другой принцип: там важна дата перечисления налога, здесь же важно, за какой месяц он перечислен.

[Генук]

уф... а я про что?

дубль три: ВСЕ доки перечислений НДФЛ в бюджет ЗА 2011 поставить В 2011...

если сегодня платили долг за декабрь - то сегодняшний платёж проведите доком Перечисление НДФЛ в бюджет 31.12.2011

так понятнее?

если в январе 2011 платили за 2010 - то уберите его в 2010 - не должно быть его внутри 2011...

[rendo]

Коллеги первый раз делаю 2НДФЛ, возникли такие вопросы (прошу прощения если они банальны):

- можно ли сделать в екселе, распечатать и сдать в налоговую (всего справок будет менее 10 шт).
- если за 1 месяц доход выплачивался физику 2 раза (это арендные платежи), то надо делать 2 записи за этот месяц или 1 с общей суммой выплаченного дохода
- в разделе 3 в столбце "сумма дохода" ставить сумму которую физик получил (т.е за вычетом НДФЛ) или совокупную сумму дохода (т.е. с НДФЛ)
- если доход выплатил и НДФЛ удержал в декабре 2011, но перечислил НДФЛ в январе 2012, то этот просроченный НДФЛ включать в сумму в графе 5.5 "сумма налога перечисленная" или нет?

[saigak]

можно ли сделать в екселе, распечатать и сдать в налоговую (всего справок будет менее 10 шт).

в теории можно+реестр+протокол на бумаге

1 с общей суммой выплаченного дохода

этого достаточно

совокупную сумму дохода (т.е. с НДФЛ)

включать в сумму в графе 5.5 "сумма налога перечисленная"

включать

[NastasiaD]

в теории можно+реестр+протокол на бумаге


этого достаточно

Шьорт побьери, я без протокола по почте отправила...и не помню чтобы он у меня в программе был....
А как раньеш делала - не помню, да и на старой работе все бумажки.

Считается ли мой отчет реест+справки+дискета сданным?
Извините за глупые вопросы, тему читала, но уже мешанина в голове.