6-НДФЛ если нет деятельности на фирме,надо сдавать нулевой или не сдавать вообще?

[saigak]

Там какие-то нюансы с подоходным?

нет. по наемным работникам все то же самое

[Галюня-36]

Подскажите. Если я оплатила за декабрь в январе НДФЛ, то у меня строка 070 не будет =строке 040, а будет больше на сумму декабрьского НДФЛ?

[Галюня-36]

Переходящую зарплату покажите в строках 020 - 040 раздела 1 расчета за тот квартал, в котором начислили.
А в следующем квартале включите сумму в раздел 2 и покажите в строке 070 раздела 1.
Например, мартовскую зарплату, выплаченную в апреле, покажите в строках 020-040 раздела 1 расчета за I квартал.
НДФЛ с нее вы удержите только в апреле в момент выплаты. Поэтому покажите ее в разделе 2 и строке 070 раздела 1 отчета за полугодие.

Если я правильно поняла то декабрьскую з/п полученную в январе я должна показать в разделе 2
по строке 100 дата 31.12.15 строка 130 сумма начисленной з/п
по строке 110 (дата когда я выплатила з/п) строка 140 сумма НДФЛ за декабрь
по строке 120 (дата перечисленного НДФЛ) на след.день после выплаты з/п

[saigak]

Подождите пока январь декабрьский показывать. Народ пишет, что если хотя бы одна дата выходит за рамки 1 кв, отчет не принимается. Та же ерунда с мартовским апрелем.

[Галюня-36]

Ок Спасибо

[dana]

У меня вчера на бумаге нулевой отчет приняли. И сказали - да-да. сдавать НАДО. Обязательно.

[mmm680]

нет. по наемным работникам все то же самое

У нас не будет наемных, один ИП, без работников. Я так понимаю, НДФЛ в этом случае его вообще касаться не будет? Только налог по УСН и фиксированный взнос в пфр и фсс и все?

[ССГ]

Я так понимаю, НДФЛ в этом случае его вообще касаться не будет?

не будет.

[Татьянаnfnmzyf]

Был семинар от налоговой, сказали письма писать, если нулевки, отчет сдавать не надо. Хотя звонили в одну инспекцию, там сказали, что нулевки надо сдавать. Похоже они сами пока не знают, как нулевые принимать ....

[mmm680]

Был семинар от налоговой, сказали письма писать, если нулевки, отчет сдавать не надо. Хотя звонили в одну инспекцию, там сказали, что нулевки надо сдавать. Похоже они сами пока не знают, как нулевые принимать ....

Я звонила сегодня в две наши налоговые, в обоих сказали, пишите письма по нулевкам, но гарантию дать не можем,что это будет правильно, еще ждем разъяснений. По декабрю 15 и марту 16 тоже пока ничего не знают.

[Dietcola]

Как бы абсурдно не звучало мое предположение про даты выплаты доходов в нулевке, от операторов ЭДО стали поступать сообщения с рекомендациями по заполнению нулевых 6-НДФЛ: в первом разделе нули, во втором произвольная дата в пределах квартала и нулевая сумма. Отчеты проходят, протоколы от ИФНС положительные.

[Fraxine]

протоколы от ИФНС положительные.

и это еще не говорит о том, что так правильно.
Нет, вот если бы весь отчет был с нулями и без дат, то еще можно было бы понять, но появление "левых" дат как-то напрягает.

[Dietcola]

и это еще не говорит о том, что так правильно.

Я лишь констатирую факт о том, что отчеты проходят. Про всю абсурдность этой ситуации, начиная с того, что нулевщики вообще не НА, и так понятно.

[dana]

и это еще не говорит о том, что так правильно.
Нет, вот если бы весь отчет был с нулями и без дат, то еще можно было бы понять, но появление "левых" дат как-то напрягает.

Если эти "левые" даты напрягут еще и налоговую - на крайний случай запросят уточненку. В любом случае, это проще, чем платить штраф за несданный отчет. ИМХО, конечно. А что это маразм по своей сути, как и нулевые СЗВ-М - так с этим, по-моему, тут согласны все.

[Fraxine]

В любом случае, это проще, чем платить штраф за несданный отчет.

с этим не поспоришь .
И я надеюсь, что, в отличие от ЮЛ, налоговая не ждет нулевой 6-НДФЛ от ИП.

[saigak]

.
И я надеюсь.

зря

[Fraxine]

зря

да

[Лихой]

и это еще не говорит о том, что так правильно.

Вам надо шашечки, или вам надо ехать? Получили положительный протокол, и забудьте до следующего квартала.

[SvetaKartinka]

Добрый день!
Помогите пожалуйста как правильно!?

Вот одном месяце были ниже следующие выплаты и в это же день удержан и перечислен налог:
1. 15.03.2016 аванс март з/п
2. 21.03.2016 отпускные
3. 31.03.2016 з/п март

Т.е. я должна 3 раза отобразить строки 100-140?

100 15.03.2016
110 15.03.2016
120 16.03.2016
130 сумма аванса начислено
140 сумма НДФЛ с аванса

100 21.03.2016
110 21.03.2016
120 22.03.2016
130 сумма отпускных начислено
140 сумма НДФЛ с отпускных

100 31.03.2016
110 31.03.2016
120 01.04.2016
130 сумма начисленной з/п за март за вычетом выплаченного аванса и отпускных
140 сумма НДФЛ с начисленной з/п за март за вычетом выплаченного аванса и отпускных

по мне можно бы было обойтись таким:
100 31.03.2016
110 31.03.2016
120 01.04.2016
130 сумма всего начислений за месяц (в т.ч. отпускные)
140 сумма НДФЛ

Подскажите пожалуйста как правильно сделать???
Спасибо!

[saigak]

SvetaKartinka, три раза. если хоть одна дата в каждом блоке отличается, то они должны быть разными блоками.

[Bесенняя]

Нормы НК изменяются Госдумой. А у них свои представления как о логике, так и о прогрессе.
И пока статья 80 НК не будет изменена, ЕУД не будет касаться налоговых агентов.

Так она изменена!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ
АГЕНТОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НАЛОГАХ И СБОРАХ

Принят
Государственной Думой
24 апреля 2015 года

Одобрен
Советом Федерации
29 апреля 2015 года


5) пункт 1 статьи 80 дополнить абзацем следующего содержания:
"Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представляет собой документ, содержащий обобщенную налоговым агентом информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента (обособленного подразделения налогового агента), о суммах начисленных и выплаченных им доходов, предоставленных налоговых вычетах, об исчисленных и удержанных суммах налога, а также других данных, служащих основанием для исчисления налога.";

[vanj]

Сегодня отправила нулевой отчет в электронном виде, указав даты предполагаемого дохода:
29.01.2016-0
05.02.2016-0
05.02.2016-0

29.02.2016-0
07.03.2016-0
07.03.2016-0

31.03.2016-0
05.04.2016-0
05.04.2016-0
Система Контур Экстерн все проверила, ошибок не выявила и отправила отчет восвояси. Посмотрим, как его налоговая съест. Если что, то уточнёнку отправлю или в печатной форме ножками отнесу.

[SvetaKartinka]

saigak, спасибо!
1. а правильно, что последнее начисление за март (130) я показываю уже за минусом отпускных и аванса ?
2. или может, если мы выплачиваем аванс, то 130 = 0, 140= НДФЛ?

[бух2007]

Так она изменена!

Bесенняя, так это пункт 1 изменили. А речь ведется про пункт 2. Его не меняли

[saigak]

SvetaKartinka, вы с аванса тоже ндфл перечислили?

[Аноним]

Не могу понять проблемы с датами в нулевом 6-НДФЛ. Делаю в 1С, вместо даты программа ставит прочерки, суммы - нули. Отчет проходит проверку как в 1с, так и предварительную у оператора ЭДО. Никаких произвольных дат...
Теперь бы еще определиться, надо ли вообще отправлять нулевой отчет. Два звонка в налоговую с промежутком в два дня дали противоположные ответы. Наверное, все же сдам, исходя из логики, что за несданный отчет оштрафуют, а за излишне сданный - нет

[бух2007]

Отчет проходит проверку как в 1с, так и предварительную у оператора ЭДО. Никаких произвольных дат...

У меня без дат не проходит проверку. Пришлось поставить даты. Протоколы положительные

[saigak]

Протоколы положительные

У кого нибудь на заполненные формы протоколы приходили?

[olga_mayskaya]

Не могу понять проблемы с датами в нулевом 6-НДФЛ. Делаю в 1С, вместо даты программа ставит прочерки, суммы - нули. Отчет проходит проверку как в 1с, так и предварительную у оператора ЭДО. Никаких произвольных дат...
Теперь бы еще определиться, надо ли вообще отправлять нулевой отчет. Два звонка в налоговую с промежутком в два дня дали противоположные ответы. Наверное, все же сдам, исходя из логики, что за несданный отчет оштрафуют, а за излишне сданный - нет

в нашей налоговой тоже сказали, что нулевой надо.

[Галюня-36]

тоже сдала. жду протокол, по СБИсу прошел. Тоже везде нули программа поставила 1С8.3