ОСНО: что сдаем за 1 квартал 2016 г.

[Аноним]

И РСВ-1 теперь ежемесячно надо сдавать? Не только СЗВ-М?

Я разобралась, вы о СЗВ-М писали а не о РСВ.

[Ju-lianna]

Подскажите как правильнее заполнить декларацию по НДС: налоговая база по книге продаж 71186,44, НДС-12813,56.
1С заполняет декларацию так с округлением: база - 71186, ндс-12814
Я же всю жизнь обычно заполняла так декларацию - брала базу по книге, округляла - получается 71186 и уже от округленной базы по декларации считала НДС, т.е. 12813.
В итоге получается расхождение НДС в 1 рубль. Кто прав - я или 1с?

[Лихой]

Ju-lianna, Не спорьте с 1С. Она все правильно сделала и рубля ФБ не лишила.

[saigak]

Я же всю жизнь обычно заполняла так декларацию - брала базу по книге, округляла - получается 71186 и уже от округленной базы по декларации считала НДС, т.е. 12813.

угу.
а теперь она еще должна с книгой продаж состыковаться....а книга в вашем примере как раз 12814 округляется. Возможно 1С как раз из книги налог и берет.

[Ju-lianna]

Лихой, saigak, спасибо за ответ. Что ж, значит лучше для перестраховки переплачу этот рубль, чем потом досчитают его и еще и пени начислят.

[Галюня-36]

Подскажите, фирма которая открылась в декабре 2015 , должна сдавать в ФСС справку о подтверждению деятельности?
И по СБИСу можно сдать данные сведения, или только в ФСС или по почте?

[saigak]

Должна. По сбис нельзя.

[Лихой]

угу.
а теперь она еще должна с книгой продаж состыковаться....а книга в вашем примере как раз 12814 округляется. Возможно 1С как раз из книги налог и берет.

А вот как раз в книге в 1С налог с копейками. В декларациях округляются сальдо по счетам.

[saigak]

А вот как раз в книге в 1С налог с копейками. В декларациях округляются сальдо по счетам.

Так речь идет не о сальдо, а об обороте. А оно на счетах с копейками.

[Rain8]

Уважаемые клерки, такой вопрос: отчетность в фсс, пфр и ифнс (упрощенная декларация) можно подать на бумаге?
нет эл.программки для отчетности у компании, деятельность не ведет.

[бух2007]

в фсс, пфр и ифнс (упрощенная декларация) можно подать на бумаге?

можно

[Лихой]

Так речь идет не о сальдо, а об обороте. А оно на счетах с копейками.

Я вел речь о том, что в книге продаж выручка и налог тоже отображаются в формате с копейками и округление происходит уже непосредственно в декларации по отдельности по выручке и по налогу.
В 1С и баланс при округлении до тысяч зачастую по строкам не бьется.

[saigak]

в книге продаж выручка и налог тоже отображаются в формате с копейками и округление происходит уже непосредственно в декларации по отдельности по выручке и по налогу.

так и мы о том же...

[ЕкатеринаВладимирЯ]

А если с 01.01.16 по 31.03.16 у всех сотрудников отпуск без сохранения и никаких начислений не было, то 6-ндфл вообще не нужно сдавать?

[Галюня-36]

Подскажите , в справке подтверждении , при УСН доход-расход мы ставим , именно сумму дохода после вычетов? т.е. строку 040 в книге доходов и расходов? или 010?

[saigak]

Нет. Полный доход (выручку)

[Галюня-36]

строка 010

[ТатьянаC]

Нет. Полный доход (выручку)

по БУ или НУ? я почему-то ставила выручку из формы 2, а теперь сомневаюсь(

[saigak]

строка 010

Вообще то туда ставится выручка по бухучету, а не по налоговому. Оборот по Д90 счета.

[ТатьянаC]

saigak, спасибо) я уж перепугалась, что неправильно делаю.

[ТатьянаБ.А.]

Здравствуйте. Подскажите, если организация зарегистрирована в марте 2016 г., пока никакой деятельности не ведет, налоговые декларации в этом году сдавать нужно?

[Над.К]

КОнечно. До 20 апреля надо еще и среднесписочную численность сдать

[ТатьянаБ.А.]

КОнечно. До 20 апреля надо еще и среднесписочную численность сдать

Спасибо. Немного уточню, т.е. т.к. деятельность пока не велась и все по нулям, сдаю единую налоговую декларацию КНД-1151085, где и указываю НДС и налог на прибыль? Бланк среднесписочной численности стандартный? Тот же , что сдавали за 2015 год?

[saigak]

деятельность пока не велась и все по нулям, сдаю единую налоговую декларацию КНД-1151085, где и указываю НДС и налог на прибыль?

да, если счет не открывали или ни копейки по нему не проходило.ну и УК в кассу не вносили.

Бланк среднесписочной численности стандартный? Тот же , что сдавали за 2015 год?

да

[Аноним]

Скажите, у всех 4-ФСС выгрузка работает? Мне 1с пишет "Выгрузка электронного представления, проверка возможности выгрузки и отправка будут реализованы в будущих версиях отчета"
Специалист по 1с уверяет, что обновил новее некуда

[Glawbuch]

Мне 1с пишет

По 1С спросите в разделе 1С, там всёёё знают.

[Аноним]

здравствуйте.
в марте подали на ликвидацию, но деятельность пока продолжается (до мая будет), начисления по з/п есть, пфр и фсс сдавать с отметкой "Л" (прекращение деятельности)?
заранее спасибо.

подскажите пожалуйста

[Ирина Гусева]

А можно будет сдать форму форма СЗВ-М 29апреля? или строго с 1 мая?

за апрель будут принимать с 15 апреля в связи с тем, что новая форма и праздники (с) рассылка ПФ

[бух2007]

в марте подали на ликвидацию, но деятельность пока продолжается (до мая будет), начисления по з/п есть, пфр и фсс сдавать с отметкой "Л" (прекращение деятельности)?

Нет. Эту пометку в последнем отчете поставите

[Каляка]

Подскажите, пожалуйста, по среднесписочной численности работников в новой 4-ФСС.
Что ставить, если всего 3 работника и все трое внешние совместители? Из них 2 женщины.
По логике же среднесписочная 0, из них женщин 0, но на практике так не возьмут с начислениями?