Как заполнить декларацию по УСН

[Trod]

подскажите пожалуйста - если дату в декларации я поставил 5 марта, а сдал "физически" 20 марта - это не страшно?
И потом непонятно - могу я отдельно декларацию сдать, а потом принести книгу доходов-расходов или нужно день-в-день сдавать?

[s-tanya]

а Вы как узнали, что она нулевая?

так никакой деятельности не велось.... а какая же она тогда должна быть??? Заранее спасибо за ответ...

[галава германа]

если дату в декларации я поставил 5 марта, а сдал "физически" 20 марта - это не страшно?

какую дату? там, где подпись? - не страшно

могу я отдельно декларацию сдать, а потом принести книгу доходов-расходов

отдельно можете

[Trod]

галава германа, ну дату там, где подпись моя - да
Спасибо

[Trod]

галава германа, а кстати ничего, что дырки задели печатный текст в книге?

[Storn]

Trod, апокалипсис

[Trod]

Storn, ну чесНО спрашиваю ведь, а то ведь уж не знаю Надежда вот считает меня форумным троллем например

[Над.К]

Добрый день! Стала заполнять декларацию и поняла, что неправильно рассчитала и уплатила налог по УСН за 9 месяцев. Не доплатила 11 310 рублей(((( мне их сейчас отдельной платежкой заплатить? КБК естественно уже новое ставить? И еще вы случайно не в курсе штраф большой за это будет?

Нет за это штрафов, пени будут. И не надо платить отдельной платежкой, просто доплачиваете налог за год

И самое главное не спросила - дело в том, что у нас ЗАО, поэтому мы сдаем сведения о чистых активах по форме 14002 каждый квартал. Из-за неправильно рассчитанного налога получилось, что я неверно рассчитала чистые активы за 9 месяцев и за год по этой форме Что теперь делать? заново переделывать эту форму, заверять ее у нотариуса и сдавать? или начисление сделать уже в 2011 году?

В бухучете никакие исправления задним числом не делаются. Так что ничего у Вас поменяться не могло в расчете за 9 месяцев.

Доброго дня!!!

Подскажите верны ли расчеты. УСН 2010год Доход общий 14321920. Сумма налога 859315-00

1 квартал доход 591515 ПФР не оплачено
2 квартал доход 5685521 ПФР не оплачено
3 квартал доход 12243196 ПФР оплачено 238902-00
4 квартал оплачен ПФР 72001-00

Всего ПФР 310903...Задолженности по ПФР нет на конец года

И так:

строка 030 - 35490-00
строка 040 - 341131-00
строка 050 - 495689-00
строка 060 - 52723-00

строка 260 - 859315-00
строка 280 - 310903-00

Всего налога к оплате 859315-310903 получ 548412 оплачено за УСН в теч года 254000-00

Задолженность по УСН 548412-25400=294412-00 и плюс пени что вовремя не платили.

Подскажите пожалуйста все ли верно!)Заранее признательна

Да, все верно.

[Фая661]

Нет за это штрафов, пени будут. И не надо платить отдельной платежкой, просто доплачиваете налог за год

В бухучете никакие исправления задним числом не делаются. Так что ничего у Вас поменяться не могло в расчете за 9 месяцев.

Спасибо) А в бух.учете мне сделать сегодняшним числом проводку 91.2 - 26 (у нас из затратных счетов применяется только 26 счет) на сумму, на которую не доначислила налог?
Пени рассчитать и оплатить самостоятельно или ждать пока выставят?
Пени получаются около 47 рублей?

[Миссия]

Над.К спасибо))) Ваша школу..в прошлом году я тут так бестолковилась..а вот сейчас спасибо Вам и форуму!

[Фая661]

Над.К, и еще можно Вам последний вопрос задать? В декларации по УСН ставятся только начисленные суммы, но ведь у меня получается, что я и начислила неверно. Мне в графе 050 поставить сумму, которая должна быть начислена, то есть с учетом найденной ошибки? И соответственно в графе 060 аналогично? Заранее большое спасибо)

[Над.К]

А в бух.учете мне сделать сегодняшним числом проводку 91.2 - 26

Почему сегодняшним? Вы что, баланс за год уже свели?

Мне в графе 050 поставить сумму, которая должна быть начислена,

Да

[Фая661]

Почему сегодняшним? Вы что, баланс за год уже свели?

Да, свела. Так как форму 14002 по чистым активам надо было сдать до 30 января, а ее заполняют на основе баланса.
P.S: а про пени Вы не могли бы ответить?

[Arjien]

Добрый день!
ИП (усн д-р).
Деят-ть с 4 кв. 2010.
(Доход минус расход)*ставка меньше , чем (Д минус Р)*1% - уплачиваю миним.налог.
Получается, что в строке 020
кбк
182 1 05 01022 01 *000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

030-050 не заполняю
060 = (Д минус Р)*1% - миним.налог
070 не заполняю
080
кбк
182 1 05 01030 01 *000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (ПО НЕМУ ПЛАЧУ НАЛОГ)
090 = 060

????
Спасибо

[Лёнка]

030-050 не заполняю

прочерки

060 = (Д минус Р)

*15%
090=270=Д*1%

[Andyko]

вопросы про КБК будут удаляться как оффтопик;
пользуйтесь поиском

[Arjien]

вопросы про КБК будут удаляться как оффтопик;
пользуйтесь поиском

ОК, ОСТАЛЬНОЕ ВЕРНО?

Добрый день!
ИП (усн д-р).
Деят-ть с 4 кв. 2010.
(Доход минус расход)*ставка меньше , чем (Д минус Р)*1% - уплачиваю миним.налог.
030-050 не заполняю
060 = (Д минус Р)*1% - миним.налог
070 не заполняю
090 = 060

????
Спасибо

[Лёнка]

ОК, ОСТАЛЬНОЕ ВЕРНО?

прочтите мелкие буковки в стр.260 и 270,060 и 090

[vlad2011]

А книгу доходов-расходов вообще покупать и показывать в налоговой нужно если деятельности не ведешь?

[Andyko]

да

[Анюта Бух]

скажите, а если у меня декларация сделана 20 февраля, а подавать я буду на следующей неделе, это не смертельно?

[Andyko]

нет

[Таня GH]

rantika, Ну сколько ж можно, ну не могу я по 10 раз на день одно и тоже писать
.

А вот ,чтобы не было повторений,не лучше ли один раз в самом начале темы описать порядок заполнения строк декларации,ибо как заполнять строку порой и в налоговых говорят по другому нежели в НК,а поскольку мы доверяем Клерку и Вам лучше чем НКу и налоговикам,пожалуй-это был бы выход очень даже полезный.Я восторгаюсь Вашим терпением и трудолюбием и любием нас всяких, но ,поверьте,ужасно тяжело читать ветку сначала ,загружая одну страницу за другой...это что-то из ряда вон тяжелое.Я сегодня решила не задавать"глупого вопроса",щадя ваш труд,решила поискать во всей ветке,хорошо-не долго искала ответы,нашла.спасибо(Это было: учитывать ли ФФ и ТФОМСы для уменьшения и строки 030,040,050-оказалось-надо начисление за (-) пфр оплат,но не более50%.)Но ведь наша налоговая тоже заставляла -оплаты причем без всяких уменьшений на ПФ,а не начисления ставить...Так что Ваш труд мы ценим,но Вам надо как то объединять вопросы однотипные и их в статейку подобрать.Ну это я так считаю,а то ведь -замучим...толпа крушит своих апостолов-не забывайте.
А так-спасибо за ветку:пока то тут то там по немножку зато нескольку раз одно и тож-так и нашарим,что ищем.

[Над.К]

Arjien, неверно у Вас заполнена строка 060

[Над.К]

Таня GH, порядок заполнения строк прямо прописан в порядке заполнения декларации. И переписывать я его сюда не собираюсь.

[Arjien]

Arjien, неверно у Вас заполнена строка 060

060 = (Д - Р) * ставка
?

[Лёнка]

060 = (Д - Р) * ставка

а ставка=15%,а не 1%

[Arjien]

а ставка=15%,а не 1%

в спб 10%

итак, 060 = (Д-Р)*10%, 090=Д*1%

спасибо!

[Таня GH]

Таня GH, порядок заполнения строк прямо прописан в порядке заполнения декларации. .

Не спорю-прописан,но,понимание бывает написанного по разному(как в НК-не больно каждый разберется,а объясни по проще без заумных фраз-человек и поймет).
Да и еще возвращаюсь к теме заполнения строк 030,040,050...сейчас вспомнила разговор с налоговой насчет того,что здесь -уплаты ставятся,а не начисления...дело наверно вот в чем:
если кто на ОСНО- да у них все как в декларации написано "начислено к аванс.платежу"-надо и ставить от дохода начислено минус пф фф ТФ(но не более 50% чтоб было).А вот кто на УСНО,которые делают отчет раз в год- у них ставится -уплата и к доплате получится разница. Это с налоговой был разговор. А я думаю,что ничего не надо в этих строках ставить ,т.к. за год декларация состаляется,нет у нас в течение года начисления,оно будет за год.А то что уплаты были...так это уже пошли расчеты с бюджетом по налогам просто.
Я не права?

[Лёнка]

Я не права?

нет,от уплаты авансовых платежей УСН никто не освобождал