×
×

Тема: 6-НДФЛ

  1. #9001
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,199
    Цитата Сообщение от e.rumyanceva Посмотреть сообщение
    А что это меняет? Или Вы ставите в 100 и 110 строках дата получения и удержания=дате уплаты налога?
    не оштрафуют сразу))) а там может одумаются)))

  2. #9002
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,159
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    а в 2-НДФЛ какой вид дохода будете указывать (при ранних зарплатах)?
    Пока думаю )

  3. #9003
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    875
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Пока думаю )
    Ясно. Поделитесь потом своим решением, пожалуйста.

  4. #9004
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,159
    АстА, с удовольствием. Только я не Мишустин и моё мнение будет не бесспорным )

  5. #9005
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Только я не Мишустин и моё мнение будет не бесспорным )
    всё наоборот
    Мишустин (или его люди) читкают форум и потом Генук, Ваши раскладки оформляют с собственные советы
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  6. #9006
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    а в 2-НДФЛ какой вид дохода будете указывать (при ранних зарплатах)?
    Пока думаю )
    так что Вы побыстрее решайте как правильно
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  7. #9007
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    а в 2-НДФЛ какой вид дохода будете указывать (при ранних зарплатах)? 2000?
    Я тоже заполняю 6-НДФЛ, как вы. Собираюсь показать код 2000.
    в прошлом годе ставил по формуле предложенной Генук, -
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    при всех ранних выплатах зарплаты показываю к примеру 26-26-27, а не 31-26-27.
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    а в 2-НДФЛ какой вид дохода будете указывать (при ранних зарплатах)? 2000?
    покаывал код 2000
    пока вопросов не было
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  8. #9008
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,159
    Arhimed0, надо здесь найти того, у кого в знакомых программист любого ИФНС. Уже лет пять как инспекторы сами ничего не анализируют. За них программа по какому-то алгоритму вытаскивает "за ушко, да на солнышко".

    Если их программа не анализирует коды доходов в справках 2-НДФЛ, то можно ставить 4800. А вот если у неё "унутрях" есть алгоритм, который обращает внимание на пропажу кода 2000 в отдельные месяцы по всем сотрудникам, то лучше поставить 2000.

  9. #9009
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Генук, тут как сказать
    сегодня Вы с ним поговорили... сегодня этого нет
    вы сегодня благополучно это применяете, отчитываетесь и думаете что всё пролетело
    а завтра с утра.....

    ихние аналитические программы тоже ведь каждый день дорабатываются, обновляются,.....
    сегодня пока на первом месте чистую математику всю бы проверить, а отладив эту математику, от нечем занятся примутся логику анализировать
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  10. #9010
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    проясните пожалуйста как правильно заполнить даты в разделе 2 6-НДФЛ с случае, если сотрудник ушел в отпуск с 01 марта по 15 марта, выплата отпускных состоялась 28 февраля?
    100 28.02.2017
    110 28.02.2017
    120 01.03.2017???

  11. #9011
    Клерк Аватар для Manul666
    Регистрация
    09.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    203
    120 28.03.2017 - последний день месяца выплаты отпускных
    Только по хорошему выплатить вы их должны числа 24.02.2017 (не позднее чем за три дня до ухода в отпуск)

  12. #9012
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Цитата Сообщение от Дт-Кт Посмотреть сообщение
    выплата отпускных состоялась 28 февраля
    28.02
    28.02
    28.02 - для дохода-отпуск, срок уплаты специальный - последняя дата месяца
    без разницы в какую была фактич выплата
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  13. #9013
    Клерк Аватар для Manul666
    Регистрация
    09.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    203
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    без разницы в какую была фактич выплата
    Как раз на оборот. Пляшем от фактической выплаты. Без разницы когда человек фактически ушел в отпуск.

  14. #9014
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от Manul666 Посмотреть сообщение
    Как раз на оборот. Пляшем от фактической выплаты. Без разницы когда человек фактически ушел в отпуск.
    т.е. я могу поставить 120 - 01.03.2017?
    На самом деле в декларации у меня стоит 120 28.02.17, а фактически НДФЛ мы перечислили 01.03.17. Налоговая прислала решение, будут штрафовать, могу ли я я подать уточненку, имею ли я право поставить 01.03.17?

  15. #9015
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Дт-Кт Посмотреть сообщение
    имею ли я право поставить 01.03.17?
    нет.выплата отпускных состоялась 28 февраля
    100 28.02.2017
    110 28.02.2017
    120 28.02.2017, шраф и пени 3 копейки.

  16. #9016
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    нет.выплата отпускных состоялась 28 февраля
    100 28.02.2017
    110 28.02.2017
    120 28.02.2017, шраф и пени 3 копейки.
    понятно

  17. #9017
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    если есть возможность изменить дату выплаты на 01.03.17 (выплата через кассу), а сроки выплаты вы все равно нарушили- тогда
    100 01.03.2017
    110 01.03.2017
    120 31.03.2017, не будет вам ничего

  18. #9018
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    313
    Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как поступить?
    Сотрудник ушел в отпуск -17.07.2017,перечислили отпускные и ндфл-14.07.2017-2 091,с учетом вычета на ребенка.
    При подсчете зп за июль программа ,обработав данные за 2017, "выяснила",что в июле вычет закончился и добавила к ндфл за июль- 6760,доплату ндфл отпуска-182,я оплатила всю сумму одним п/п - 6942(не пришло в голову проверять каждую фамилию).
    Теперь не понимаю,как всю эту ситуацию отразить в 6-НДФЛ? Эти 182руб. по сроку,как зп или отпуск?
    Я должна какие-то доплаты,пени доплатить?

  19. #9019
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,618
    Цитата Сообщение от Ульяна1972 Посмотреть сообщение
    по сроку,как зп или отпуск?
    как ЗП
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  20. #9020
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    как ЗП
    Спасибо!!

  21. #9021
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    глупая надежда, что разум победит в этой стране? есть еще где-нибудь штрафы за раннее перечисления налога? или только РФ впереди планеты всей?
    Вы поймите, что НДФЛ - это не налог организации, а налог физлиц, который в принципе нельзя перечислить раньше, чем будет выплачен доход. Организация выступает в роли налогового агента, т.е посредника между ФЛ и государством. Ну как можно удержать этот налог до выплаты дохода? Да никак. Представьте, что бы было, не будь возложена на работодателя функция налогового агента: Вы бы выплачивали работникам начисленную зарплату, а затем работник сам платил бы налог в бюджет. Вот тупо - рядом два окна: в первом - работодатель выдает з/п, во втором по соседству - налоговик принимает НДФЛ. Пока работник не подойдет к окну 1, ему не с чем идти к окну 2. Вот он и есть - момент удержания НДФЛ. То же самое и с налоговым агентом: он не может удержать и перечислить НДФЛ до того, как физлицо получит свой доход.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  22. #9022
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    без разницы в какую была фактич выплата
    вот этого я не поняла... Как раз-таки дата фактической выплаты и имеет значение.
    А вот в этом я с Вами согласна:
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    28.02
    28.02
    28.02 - для дохода-отпуск, срок уплаты специальный - последняя дата месяца
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  23. #9023
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,771
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    Вы поймите, что НДФЛ - это не налог организации, а налог физлиц, который в принципе нельзя перечислить раньше, чем будет выплачен доход. Организация выступает в роли налогового агента, т.е посредника между ФЛ и государством. Ну как можно удержать этот налог до выплаты дохода? Да никак. Представьте, что бы было, не будь возложена на работодателя функция налогового агента: Вы бы выплачивали работникам начисленную зарплату, а затем работник сам платил бы налог в бюджет. Вот тупо - рядом два окна: в первом - работодатель выдает з/п, во втором по соседству - налоговик принимает НДФЛ. Пока работник не подойдет к окну 1, ему не с чем идти к окну 2. Вот он и есть - момент удержания НДФЛ. То же самое и с налоговым агентом: он не может удержать и перечислить НДФЛ до того, как физлицо получит свой доход.
    В НДФЛ есть АВАНСОВЫЕ платежи!
    8. Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом. Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период производится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода, указанного в налоговой декларации, или суммы фактически полученного дохода от указанных в пункте 1 настоящей статьи видов деятельности за предыдущий налоговый период с учетом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 и 221 настоящего Кодекса.
    Бывает отправляешь все платёжки на зпл и НДФЛ, а какая-то платёжка с зпл не проходит. Например, банк закрылся, а сотрудник не предупредил. И приходится отправлять в другой день ему одному, а НДФЛ уже ушёл за всех. Из-за этого работодателя штрафовать?!
    Бред!!!
    А отправлять НДФЛ после списания средств по зпл отдельно гендиру не удобно. Он подпись лишний раз ставить не захочет.
    Последний раз редактировалось Натали Б; 25.10.2017 в 11:05.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  24. #9024
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    313
    Подскажите,пожалуйста. если организация в середине месяца сменила юрадрес,ифнс и пфр.НДФЛ за этот месяц с зп можно отправить целиком в новую ИФНС? Или надо было разбивать?

  25. #9025
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    вот этого я не поняла... Как раз-таки дата фактической выплаты и имеет значение.
    речь шла о крайнем сроке для уплаты налога удержанного с отпуска
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  26. #9026
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    В НДФЛ есть АВАНСОВЫЕ платежи!
    статья 227 НК не имеет никакого отношения к налоговым агентам
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  27. #9027
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    В НДФЛ есть АВАНСОВЫЕ платежи!
    это отностится только к ОТДЕЛЬНЫМ налогоплательщикам - там оговорено к кому конкретно и в каких отдельных случаях
    Да, есть, но это как ИСКЛЮЧЕНИЕ, только для тех моментов, которые оговорены
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  28. #9028
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    какая-то платёжка с зпл не проходит
    а вот тут я считаю, что когда платежку в банк отправили, тогда з/п и перечислена. То, что потом по каким-то причинам выплата з/п не прошла, не означает, что НДФЛ не был удержан и его надо платить повторно.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  29. #9029
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    а вот тут я считаю, что когда платежку в банк отправили, тогда з/п и перечислена. То, что потом по каким-то причинам выплата з/п не прошла, не означает, что НДФЛ не был удержан и его надо платить повторно.
    как же она (з/плата) перечислена, если её отменили?

    ну давайте для наглядности чуть срок увеличим.
    Вы сегодня отправили з/плату и НДФЛ с неё
    чья-то з/плата не прошла, чел денег не получил. Так когда будет дата фактической выплаты? сегодня?
    а если Вы этот факт вообще через месяц заметите, когда сводом начнёте заниматься? а если через 2-3-4 месяца ? ну вот работник такой попался не скандальный и не кидающийся сразува к банкомату (есть такие, которые туда раз в год ходят)
    и вот Вы в декабре только сами узнали, что в августе стопрорнулось что то

    так когда.... ?
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  30. #9030
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Так когда будет дата фактической выплаты? сегодня?
    для 6-НДФЛ - да.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

+ Ответить в теме
Страница 301 из 353 ПерваяПервая ... 201251291297298299300301302303304305311351 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •